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Bandi di gara - 2017
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| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavori di manutenzione straordinaria edile, (parti comuni e nello specifico hall e corridoio dell’ottavo piano, bagni comuni)presso la Residenza Universitaria Santi Romano | Z252B3DCF2 | €5250 | 19/12/2019 17/01/2020 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Fornitura dei servizi di gestione dei diversi sistemi tecnologici presenti presso le sedi dell’ERSU di Palermo Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro Lotto 5 | 7246910351 | €44123.04 | 15/11/2017 14/11/2021 1460 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Incarico professionale a supporto delle procedure di gara alla fornitura di servizi conferito con disciplinare d’incarico del 13 aprile 2016 | 0000000000 | €8400.00 | 13/04/2016 12/04/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Compensi per l’incarico di componente commissario di gara per affidamento del servizio di ristorazione e mensa dell’Ente | 0000000000 | €1512.00 | 10/11/2017 14/12/2017 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Compensi per l’incarico di componente commissario di gara per affidamento del servizio di ristorazione e mensa dell’Ente | 0000000000 | €1497.60 | 10/11/2017 14/12/2017 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Compensi per l’incarico di componente commissario di gara per affidamento del servizio di tesoreria cassa dell’Ente | 0000000000 | €756 | 06/12/2017 26/01/2018 51 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Compensi per l’incarico di componente commissario di gara esperto tecnico esterno per affidamento del servizio di tesoreria cassa dell’Ente | 0000000000 | €756 | 06/12/2017 26/01/2018 51 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DATI SUL SW ENDOCON2 RILASCIATO DALLA SOCIETA’ PADIGITALE S.p.A | Z7419EFC9F | €1600 | 13/06/2016 08/09/2017 452 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Commissione di Gara per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari presso le R.U. dell’ERSU | 0000000000 | €0.00 | 20/09/2017 27/06/2018 280 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Commissione di Gara per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari presso le R.U. dell’ERSU | 0000000000 | €0.00 | 20/09/2017 27/06/2018 280 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX HOTEL DE FRANCE | Z081AEF28A | €2380 | 10/08/2016 10/10/2016 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX HOTEL DE FRANCE | Z561EF3351 | €634.40 | 29/02/2016 29/02/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) | ZF817A9396 | €1800 | 09/11/2015 31/12/2017 783 gg | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | |
| AMAT PALERMO CAR SHARING | 0000000000 | €867.41 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento degli standard minimi dimensionali e qualitativi della struttura abitativa di “Santi Romano” | Z5B2202AFA | €7280.00 | 08/05/2017 08/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| incarico professionale per la produzione di ogni elemento progettuale necessario alla realizzazione degli elementi strutturali relativi al “Progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione Palazzo Marchesi | Z352201EC6 | €3000 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisto software per servizio A.S.P. per i moduli software per la gestione della Contabilità finanziaria, Economato, Magazzino, Inventario, Fatturazione Elettronica, Oil e Tempestività Pagamenti | Z7419EFC9F | €7290 | 01/05/2016 31/12/2018 974 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Adesione alla convenzione CONSIP “Reti locali 5” finalizzata all’implementazione della LAN della R.U. Casa del Goliardo | ZA31B2A645 | €12886.76 | 14/09/2016 13/09/2019 1094 gg | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisizione del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Periodo Ottobre 2017/Settembre 2020 | 7214775CAA | €88756.94 | 01/10/2017 30/09/2020 1095 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Affidamento dell’incarico di supporto al RUP | Z1A2202052 | €5200 | 05/09/2017 04/09/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Affidamento dell’incarico tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (o Energy manager) | Z042202337 | €3120 | 05/09/2017 04/09/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per gli impianti elevatori ubicati nelle Residenze Universitarie Santi Romano e San Saverio | ZE41F402D2 | €8057 | 07/07/2017 12/07/2017 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione, mediante trattativa diretta su ME.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016, del servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori | Z2F219937F | €11880 | 29/12/2017 28/11/2018 334 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione del il servizio di manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS con acquisizione mediante O.D.A. sul portale M.E.P.A. – Periodo Luglio 2016/Giugno 2017 | ZA01AEF545 | €34600 | 01/07/2016 30/06/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di n°24 dispositivi OTP con Display e certificato di Firma | Z921BD3AA5 | €720 | 02/11/2016 06/11/2016 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Affidamento incarico professionale per la produzione di studio geologico e indagini sismiche “Progetto Palazzo Marchesi | Z781F4972D | €2000 | 09/05/2017 04/07/2017 56 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Lavori di manutenzione straordinaria presso la Residenza Universitaria Santi Romano | ZA41ECBD4F | €3200 | 28/03/2017 07/04/2017 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ordinativo alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL Buoni pasto 7 – lotto 6” di n. 300 buoni pasto, legge n. 488 del 23 Dicembre 1999 | ZB91C60F55 | €1692 | 06/12/2016 06/12/2016 0 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Affidamento del Serv.di tesoreria/cassa dell’ERSU di Palermo, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 18/04/16 n. 50,per il periodo 01/07/17 – 30/06/20, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Lgs 18/04/16 n. 50. | Z071EDA390 | €36000.00 | 01/07/2017 30/06/2020 1095 gg | procedura aperta | |
| Acquisti di spazi pubblicitari La Repubblica, La Stampa, GdS e Gazzetta del Sud per avviso di gara: Ristorazione mense univers. ERSU Palermo | 0000000000 | €1383.74 | 03/08/2017 03/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA FULL RISK ED IMPIANTISTICA ED ENERGIA TERMICA | 09122203C1 | €317082.97 | 01/01/2017 31/07/2017 211 gg | procedura ristretta | |
| FORNITURA IDRICA RELATIVA ANNO 2016-2017 | 0000000000 | €0.00 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Affidamento dei Servizi di Energia Termica ed Energia Elettrica integrati con gli strumenti tipici dell’ Efficienza Energetica mediante adesione convenzione Servizio integrato energia 3 | 6740532EF5 | €2753191.18 | 01/07/2016 30/06/2022 2190 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisti di spazi pubblicitari La Repubblica, La Stampa, GdS e Gazzetta del Sud per avviso di gara: Ristorazione mense univers. ERSU Palermo | ZES1F9500F | €1503.50 | 03/08/2017 03/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio integrato di facchinaggio, pulizia, portierato e ristorazione | 09122203C1 | €40907504.46 | 01/01/2017 31/12/2019 1094 gg | procedura ristretta | |
| Servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 | ZF61DD08F0 | €22882.50 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14 – Lotto 9” | 697595435A | €200000 | 01/04/2017 31/03/2018 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisizione dei servizi professionali per assistenza al personale dell’Ente per dichiarazioni attinenti lo svolgimento dell’attività inerenti l’Ufficio Ragioneria mediante O.D.A. sul portale M.E.P.A. – Periodo 01.06.2017/31.05.2019 | Z5E1ED97B7 | €6800 | 01/06/2017 31/05/2019 729 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione dei servizi professionali per assistenza al personale dell’Ente per lo svolgimento dell’attività inerenti l’ufficio stipendi mediante O.D.A. sul portale M.E.P.A. – Periodo 15.02.2017/14.01.2019 | Z3D1D85415 | €7200 | 14/02/2017 14/01/2019 699 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ordinativo alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL Buoni pasto 7 – lotto 6” di n. 1.300 buoni pasto, legge n. 488 del 23 Dicembre 1999 | Z861D8BA1E | €7332.00 | 27/02/2017 28/02/2017 1 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO | 7132539561 | €14000000 | 01/07/2018 30/06/2021 1095 gg | procedura aperta | |
| Adesione all’Accordo Quadro CONSIP ‘Centrali Telefoniche 7’ | 7171113DA4 | €98404 | 05/09/2017 04/09/2021 1460 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisizione della fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici presenti presso le sedi dell’ERSU di Palermo Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro-Lotto 5 | 6529757DED | €44123.04 | 29/12/2017 28/10/2021 1399 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL DEL 30/10/17 DIP. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €18.00 | 30/10/2017 30/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 13/12/17 DIP. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €106.45 | 13/12/2017 13/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione mediante R.D.O. sul portale M.E.P.A, per il servizio di manutenzione software per la gestione del sistema di rilevazione presenze utilizzato in Amministrazione | Z521DCA9C0 | €2500 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione servizio di manutenzione software per la gestione del Protocollo informatico utilizzato in Amministrazione | ZF11DCAD63 | €2500 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE PER NELL’AMBITO DELL’INCONTRO STUDENTI E ASSESSORE DEL 20/12/17 | 0000000000 | €80.68 | 20/12/2017 20/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL DEL 28-29/11/17 DIP. ALLETTO | 0000000000 | €18.94 | 28/11/2017 29/11/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MAT.VARIO PER LA MANIFESTAZIONE SULLA TRASPARENZA DEL 29/11/17 | 0000000000 | €25.00 | 28/11/2017 28/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL DEL 9/11/17 DIP. ALLETTO E DOMINICI | 0000000000 | €25.50 | 09/11/2017 09/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A PESCARA DEL 23-24/10/17 DIP. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €50.10 | 23/10/2017 24/10/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL DEL 30/10/17 E 2-3/11/17 DIP. ALLETTO E DOMINICI | 0000000000 | €100.77 | 30/10/2017 03/11/2017 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CT DEL 5/10/17 PER N.5 DIPENDENTI | 0000000000 | €60.00 | 05/10/2017 05/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO SPECCHI DA BAGNO PER FORESTERIA | 0000000000 | €13.00 | 30/11/2017 30/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER RES. BISCOTTARI | 0000000000 | €17.50 | 19/09/2017 14/11/2017 56 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MODULO RAM | 0000000000 | €49.00 | 15/09/2017 15/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE DI ARUBA | 0000000000 | €80.00 | 27/09/2017 27/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AQUISTO ALIMENTATORE PER PC | 0000000000 | €15.00 | 31/10/2017 31/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RINNOVO FIRMA DIGITALE E SERVICE1 PCT | 0000000000 | €105.00 | 23/11/2017 23/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ATTIVE | 0000000000 | €10.00 | 28/11/2017 28/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONI TIROCINI | 0000000000 | €16.00 | 04/12/2017 04/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CARBURANTE PER GRUPPO ELETTTROG. S.ROMANO | 0000000000 | €150.00 | 18/09/2017 18/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AQUISTO HW E MATERIALE PER STAMPANTE DIREZIONE | 0000000000 | €50.00 | 21/11/2017 21/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisti di spazi pubblicitari La Repubblica, La Stampa, GdS e Gazzetta del Sud per avviso di gara: Ristorazione mense univers. ERSU Palermo | ZES1F9500F | €925.00 | 03/08/2017 03/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPEDIZIONE RACCOMANDATA ALL’ESTERO | 0000000000 | €7.60 | 31/10/2017 31/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPEDIZIONE PACCHI A MEZZO CORRIERE PRIVATO | 0000000000 | €99.70 | 22/11/2017 22/12/2017 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PLOTTAGGI DI PLANIMETRIE | 0000000000 | €45.00 | 21/11/2017 21/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. S.ROMANO -S.DOMENICO E GOLIARDO | 0000000000 | €90.65 | 19/11/2017 27/11/2017 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO TONER LEXMARK 260 | 0000000000 | €34.90 | 16/11/2017 16/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO RES. SCHIAVUZZO | 0000000000 | €84.30 | 02/05/2017 15/11/2017 197 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MAT. TECNICO PER S.DOMENICO E GOLIARDO | 0000000000 | €41.00 | 14/11/2017 14/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER JET , RACCOGLITORI E BUSTE TRASPARENTI | 0000000000 | €85.40 | 13/11/2017 13/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO VENTOLA FRIGO GOLIARDO E MAT. TECNICO PER S.DOMENICO | 0000000000 | €65.80 | 08/11/2017 08/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASERJET – DIREZIONE | 0000000000 | €40.00 | 10/11/2017 10/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.6 PANNELLI IN COMPENSATO PER EVENTO DEL 17/11/17 C/O GOLIARDO | 0000000000 | €218.90 | 06/11/2017 06/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MAT. DI CONSUMO PER RERSIDENZA S-DOMENICO | 0000000000 | €31.50 | 28/10/2017 02/11/2017 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE RESEIDENZE | 0000000000 | €64.00 | 20/10/2017 27/10/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 0000000000 | €15.00 | 26/10/2017 26/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO fogli a3 PER PLASTIFICATRICE ED ALTRO MATERIALE | 0000000000 | €32.70 | 25/10/2017 25/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO fogli a3 adesivi | 0000000000 | €9.00 | 20/10/2017 20/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO TIMBRI E BIGLIETTI DA VISITA COMMISSARIO STRAORD. | 0000000000 | €100.00 | 12/10/2017 12/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO NASTRI IMBALLAGGIO E BUSTE TRASPARENTI | 0000000000 | €28.50 | 16/10/2017 16/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MAT. PER MANUT. VARIE RESIDENZE | 0000000000 | €31.49 | 11/10/2017 16/10/2017 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione sul portale MePA del servizio di manutenzione on site per terminali di rilevazione presenze dell’ERSU, per il periodo dall’01.01.2017- 31.12.2017 | ZD11DD0ABB | €2950 | 08/03/2017 08/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Servizio assicurativo per incendio, furto, Responsabilità Civile dei pensionati e Globale Fabbricati di tutte le Residenze Universitarie e gli Uffici gestiti dall’ERSU di Palermo | Z2A1F94DB3 | €39580 | 03/08/2017 30/07/2019 726 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di n. 30 Pc Lenovo Thinkcentre M910Q e di n. 10 Monitor Aoc E2275 SWJ da 21,5 | Z07218122D | €12100.50 | 27/12/2017 28/12/2017 1 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisizione del servizio di manutenzione software e supporto specialistico dell’applicativo SIGESS mediante O.D.A. sul portale M.E.P.A., ai sensi dell’art 36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. – Periodo Luglio 2017/Giugno 2018 | ZE31FDB032 | €37100 | 01/07/2017 30/06/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione mediante ODA della Piattaforma MePA di “Tema WordPress Amministrazione Accessibile SMALL” | Z531D8CEB0 | €99 | 15/03/2017 15/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di effetti letterecci, servendosi del Me.PA., mediante l’emissione di un O.D.A., ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 | Z61205E3A3 | €30202 | 23/10/2017 06/12/2017 44 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di un pack comprendente postazione stampa badge e scanner protocollatore, servendosi del Me.PA., mediante l’emissione di un O.D.A., ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 | Z892063FCC | €4750 | 24/10/2017 29/11/2017 36 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di una pompa di calore senza unità esterna per la Residenza Universitaria “Casa del Goliardo” mediante ODA della Piattaforma MePA | Z081DC9BB0 | €1019.90 | 22/03/2017 24/03/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione di n.8 forni microonde da 31 Lt, mediante ODA sul catalogo Me.PA. ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 | Z361ED7E3A | €1880 | 24/07/2017 02/08/2017 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MAT. PER MANUT. VARIE RESIDENZE | 0000000000 | €55.50 | 29/09/2017 09/10/2017 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N 10 CASSETTE PRONTO SOCCORSO COMBI MEDIUM INCLUSI SFIGMOMANOMETRO | 0000000000 | €750.30 | 26/10/2017 26/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI VITI E N.3 TENDE DOCCIA PER SCHIAVUZZO | 0000000000 | €20.50 | 19/10/2017 19/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI REGISTRI DELIBERE – UFF. DIREZIONE | 0000000000 | €33.80 | 03/10/2017 03/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI 240 RISME DI CARTA A4- UFF. CONSEGNATARIO | 0000000000 | €672.00 | 30/09/2017 30/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MAT. DI CANCELLERIA PER CASA GOLIARDO | 0000000000 | €27.40 | 29/09/2017 29/11/2017 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI PRODOTTI DI CORTESIA PER BAGNI – FORESTERIA H.D.F. | 0000000000 | €222.00 | 28/09/2017 28/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI DUPLICATI CHIAVI – S.SAVERIO | 0000000000 | €5.00 | 07/09/2017 18/09/2017 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI DUPLICATO CHIAVE – UFF. DIREZIONE | 0000000000 | €0.80 | 26/09/2017 26/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI N,6 GOMME PER CANCELLARE | 0000000000 | €2.40 | 26/09/2017 26/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI SERRATURA PER CASSETTIERA UFF. RAG. | 0000000000 | €13.00 | 26/09/2017 26/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI ETICHETTATRICE PENS. S.SAVERIO | 0000000000 | €13.70 | 26/09/2017 26/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI N.6 LAVAGNE MAGNETICHE E N.12 BLOCCHI LAVAGNA PER MANIFESTAZIONE DEL 3/10/17 | 0000000000 | €383.29 | 22/09/2017 22/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE RESIDENZE | 0000000000 | €91.76 | 20/09/2017 22/09/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI UTENSILERIA PER MANUTENZIONI VARIE | 0000000000 | €26.80 | 19/09/2017 20/09/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO RESIDENZA SCHIAVUZZO | 0000000000 | €97.91 | 11/07/2017 13/09/2017 64 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUT. PER VARIE RESIDENZE | 0000000000 | €242.30 | 15/09/2017 19/09/2017 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI UN LUCCHETTO E NASTRO DA IMBALLAGGIO – RES. SCHIAVUZZO | 0000000000 | €5.50 | 13/09/2017 13/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| acquisto pen drive – cdrom e risme di carta A4 | 0000000000 | €70.94 | 14/09/2017 14/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI -PENS. S.SAVERIO | 0000000000 | €5.00 | 05/09/2017 05/09/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI E TARGHETTE -PENS. S.SAVERIO | 0000000000 | €8.50 | 26/07/2017 11/08/2017 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO COLORI – RESID. BISCOTTARI | 0000000000 | €17.50 | 12/05/2017 06/07/2017 55 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CODICE AMMINISTR. 2017 | 0000000000 | €73.00 | 22/10/2017 22/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 5-6/7/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €135.78 | 05/07/2017 06/07/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 5-6/7/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €6.00 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €7.00 | 27/06/2017 27/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €109.65 | 26/06/2017 27/06/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €22.00 | 26/06/2017 27/06/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €11.00 | 26/06/2017 27/06/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €61.91 | 21/06/2017 21/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €29.22 | 20/06/2017 20/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €6.00 | 21/06/2017 21/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €8.50 | 21/06/2017 21/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €11.00 | 20/06/2017 21/06/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE DEL 18/7/17 SIG. MIDULLA MARCO | 0000000000 | €10.30 | 18/07/2017 18/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE DEL 7/7/17 SIG. MIDULLA MARCO | 0000000000 | €18.00 | 07/07/2017 07/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE DEL 6/3/17 DEL SIG. MIDULLA MARCO | 0000000000 | €12.00 | 06/03/2017 06/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL 11/5 9/5 13/2 8/6 25/5 DEL SIG. MIDULLA MARCO | 0000000000 | €95.60 | 13/02/2017 08/06/2017 115 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 1 – Lotto 3”, per l’acquisizione di n. 9 Tablet GalaxyTab S2 (2016) 8.0 n.2 Tablet Galaxy Tab S2 (2016) 9.7 CIG Convenzione: 66542279D3. | ZE52180E48 | €3869 | 27/12/2017 29/12/2017 2 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| ACQUISTO DI 40 RISME DI CARTA E VARIA CANCELLERIA PER UFF. CONSEGNATARIO | 0000000000 | €150.00 | 03/05/2017 03/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | 0000000000 | €14.20 | 03/05/2017 03/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI 5 RISME DI CARTA A4 PER UFF. AGRIGENTO | 0000000000 | €15.00 | 22/03/2017 22/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RESIDENZA SCHIAVUZZO | 0000000000 | €96.00 | 02/05/2017 08/05/2017 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI CORDE PER SERRANDE E N.5 DUPLICATI CHIAVI | 0000000000 | €9.70 | 15/05/2017 15/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CORDE PER SERRANDE ED ALTRO MATERIALE PER MANUT. | 0000000000 | €23.70 | 25/05/2017 25/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CAVO HDMI | 0000000000 | €10.00 | 24/05/2017 24/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| acquisto di una zanzariera per finestra direzione | 0000000000 | €9.50 | 23/05/2017 23/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.2 RACCHETTE PING PONG | 0000000000 | €19.98 | 24/05/2017 24/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CAVO VGA | 0000000000 | €24.90 | 25/05/2017 25/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| acquisto n.9 completini per torneo di calcetto | 0000000000 | €195.20 | 25/05/2017 25/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO REGISTRO VERBALI PER UFF. RAGIONERIA | 0000000000 | €12.50 | 26/05/2017 26/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RINNOVO ABBONAMENTO PER CONNESSIONE INTERNET PER SS.ANNUNZIATA | 0000000000 | €25.00 | 06/06/2017 06/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.5 REGISTRATORI + 50 BUSTE TRASPARENTI | 0000000000 | €20.00 | 07/06/2017 07/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO ADATTATORE HDMI E ALTRA CAVETTERIA PER DIREZIONE | 0000000000 | €48.99 | 26/05/2017 26/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO ADATTATORE TV PER DIREZIONE | 0000000000 | €9.00 | 01/06/2017 01/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO LAMPADE LED E TENDE DOCCIA PER HOTEL DE FRANCE N.2 LUCCHETTI E ALTRO MATERIALE PER S.ROMANO | 0000000000 | €32.80 | 19/06/2017 19/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO LUCCHETTO E OCCHIELLI PER SAL M. LO CASCIO | 0000000000 | €9.50 | 26/06/2017 26/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO 100 BUSTE TRASPARENTI A2 PER EPOSIZIONE PIANI DI EVACUAZIONE | 0000000000 | €60.00 | 26/06/2017 26/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO 10 RISME CARTA A4 PER UFF. DIREZIONE | 0000000000 | €27.98 | 26/06/2017 26/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER RESIDENZA SCHIAVUZZO | 0000000000 | €87.27 | 07/03/2017 21/06/2017 106 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO PLASTIFICATRICE E POUCHES A4 E A3 PER DIREZIONE | 0000000000 | €80.00 | 05/07/2017 05/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| N.12 DUPLICATI CHIAVI PER LA DIREZIONE | 0000000000 | €10.40 | 19/07/2017 20/07/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO 10 PACCHETTI DI CHIODI PER FISSAGGIO TARGHE USCITE DI SICUREZZA NELLE R.U. | 0000000000 | €10.08 | 05/07/2017 05/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.25 RISME DI CARTA A4 PER UFF. CONSEGNATARIO | 0000000000 | €74.95 | 20/07/2017 20/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.5 SALISCENDI DOCCIA PER GOLIARDO E HOTEL DE FRANCE | 0000000000 | €87.55 | 21/07/2017 21/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CINGHIA PER SERRANDE SCHIAVUZZO E SERRATURA PORTA BISCOTTARI | 0000000000 | €28.20 | 28/07/2017 31/07/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CIABATTA MULTIPRESA PER UFF. CONSEGNATARIO | 0000000000 | €12.00 | 03/08/2017 03/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N.5 RISME CARTA A4 PER UFFICI DI AGRIGENTO | 0000000000 | €15.00 | 21/08/2017 21/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI VENTILATORE PER UFFICI SS. ANNUNZIATA | 0000000000 | €75.00 | 11/07/2017 11/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI N.5 WEBCAM | 0000000000 | €50.00 | 27/07/2017 27/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI N.2 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER R.U. S.SAVERIO E S.ROMANO | 0000000000 | €100.00 | 03/05/2017 03/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CONNESSIONE INTERNET PER TRE MESI C/O SS.ANNUNZIATA | 0000000000 | €75.00 | 11/07/2017 11/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO ON LINE DI UN PLUGIN PER LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 0000000000 | €67.10 | 02/05/2017 02/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LAVORI DI MURATURA PER RIPRISTINO DI N.7 CAVEDI C/O IL PENS. S.ROMANO | 0000000000 | €915.00 | 21/07/2017 21/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE PER SPEDIZIONE PACCO A SEGRETERIA GENERALE ANDISU | 0000000000 | €11.90 | 04/08/2017 04/08/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE PER SPEDIZIONE PROGETTI INERENTI LA L.338/2000 | 0000000000 | €100.80 | 09/05/2017 09/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 5-6/7/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €18.00 | 05/07/2017 05/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE A ROMA DEL 5-6/7/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €124.00 | 05/07/2017 06/07/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €118.50 | 21/06/2017 21/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €33.00 | 20/06/2017 20/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €9.40 | 20/06/2017 20/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 21/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €9.50 | 21/06/2017 21/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €8.60 | 27/06/2017 27/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €26.50 | 27/06/2017 27/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €9.20 | 27/06/2017 27/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €9.00 | 27/07/2017 27/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE A ROMA DEL 27/6/17 – SIG. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €93.00 | 27/06/2017 27/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A ROMA DEL 6/7/017 – SIG. SALADINO GIUSEPPE | 0000000000 | €34.78 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO LIBRI SU APPALTI E CONTENZIOSO PER L’UFFICIO LEGALE | 0000000000 | €85.00 | 17/07/2017 17/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI | 0000000000 | €171.00 | 17/07/2017 17/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BIGLIETTI FERROV. PER MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 03/03/17 – SIGG. ALLETTO E DOMINICI | 0000000000 | €36.00 | 03/03/2017 03/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONE A MESSINA DEL 24/05/17 – SIG. ALLETTO B. | 0000000000 | €20.60 | 24/05/2017 24/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI TRASPORTO URBANO PER SERVIZIO ESTERNO DEL 23/05/2017 – SIG. DOMINICI SALVATORE | 0000000000 | €3.00 | 23/05/2017 23/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 21/22 MARZO 2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €161.24 | 21/03/2017 22/03/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 21/22 MARZO 2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €19.00 | 21/03/2017 21/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 21/22 MARZO 2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €12.30 | 21/03/2017 22/03/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 21/22 MARZO 2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €8.50 | 21/03/2017 22/03/2017 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 6/7/017 – SIG. SALADINO GIUSEPPE | 0000000000 | €30.00 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 6/7/017 – SIG. SALADINO GIUSEPPE | 0000000000 | €11.00 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A ROMA DEL 6/7/017 – SIG. SALADINO GIUSEPPE | 0000000000 | €6.30 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A ROMA DEL 6/7/017 – SIG. SALADINO GIUSEPPE | 0000000000 | €217.47 | 06/07/2017 06/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO DI UN ROUTER PER UFFICI DI AGRIGENTO | 0000000000 | €29.90 | 20/01/2017 20/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI – SIG. MATRANGA DARIO | 0000000000 | €120.00 | 05/01/2017 05/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| N.2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO ATTI IN TRIBUNALE | 0000000000 | €35.84 | 02/03/2017 02/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E CORSI OBBLIGATORI – AVV. IGNAZZITTO A. | 0000000000 | €230.00 | 30/03/2017 30/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPESE PER ISPEZIONI E VISURE CATASTALI PER HOTEL PATRIA | 0000000000 | €2.00 | 14/04/2017 14/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ABBONAMENTO PREPAGATO LINKEM C/O RESIDENZE ESTERNE | 0000000000 | €149.00 | 08/02/2017 08/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PROROGA PLUG IN PER IL CARICAMENTO DATI SU AMM.NE TRASPARENTE | 0000000000 | €59.00 | 16/02/2017 16/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MODULISTICA WORD PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | 0000000000 | €120.78 | 01/03/2017 01/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ABBONAMENTO PREPAGATO PER CONNESSIONE INTERNET C/O SEDE DI AG | 0000000000 | €149.00 | 14/03/2017 14/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RINNOVO HOSTING DOMINIO ERSUPALERMO.GOV.IT | 0000000000 | €219.60 | 16/03/2017 16/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RINNOVO SERVIZIO DI BACKUP DATABASE | 0000000000 | €12.20 | 16/03/2017 16/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE “JOE PETROSINO” | 0000000000 | €4.60 | 10/03/2017 10/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE “JOE PETROSINO” | 0000000000 | €13.00 | 10/03/2017 10/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE “JOE PETROSINO” | 0000000000 | €50.00 | 10/03/2017 10/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA E POSA SCHEDA MADRE PER POMPA CALORE C/O S.SAVERIO | 0000000000 | €658.80 | 31/03/2017 31/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPRISTINO GUAINA TERRAZZO PENS. S.ROMANO | 0000000000 | €732.00 | 31/03/2017 31/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO PISTOLA TERMICA PER LAVORI DI MANUT. S.ROMANO | 0000000000 | €24.90 | 13/03/2017 13/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO SERVIZIO HOSTING PER “IO STUDIO.IT” PER GLI ANNI 15/16 E 16/17 | 0000000000 | €97.59 | 22/02/2017 22/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE A NAPOLI DEL 21-22/3/2017 SIG.ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €161.07 | 21/03/2017 31/03/2017 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL DEL 15/2/2017 SIG.AMATO E. | 0000000000 | €20.00 | 15/02/2017 15/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE A TORINO 19-21/1/2017 E NAPOLI 29/11/2016 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €321.80 | 29/11/2016 21/01/2017 53 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CL IL 12/1/2017 – SIGG. ALLETTO E DOMINICI | 0000000000 | €10.00 | 12/01/2017 12/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Affidamento incarico professionale per la produzione del progetto di manutenzione straordinaria Palazzo Marchesi art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 | Z661F48E67 | €36000 | 04/05/2017 04/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €9.00 | 20/01/2017 20/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €1.98 | 20/01/2017 20/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ALIM. SWITCH , ADATTATORE ED ALTRO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €30.80 | 20/01/2017 20/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GUARNIZIONI PER MOTORINO TENDE – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €2.50 | 30/01/2017 30/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERATE PER PORTE S.ROMANO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €22.00 | 30/01/2017 30/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €12.20 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €7.00 | 26/01/2017 26/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LEXMARK T652- DIP. SAMMARCO CARLO | 0000000000 | €199.00 | 15/02/2017 15/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PORTONE SCHIAVUZZO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €5.00 | 16/02/2017 16/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PORTONE SCHIAVUZZO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €14.25 | 17/02/2017 17/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA RESIDENZA SCHIAVUZZO – DIP. GUCCIONE SALVATORE | 0000000000 | €102.50 | 27/01/2017 07/03/2017 39 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA – DIP. CACCIATORE PAOLINO | 0000000000 | €8.00 | 07/02/2017 07/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA – DIP. CACCIATORE PAOLINO | 0000000000 | €74.00 | 27/02/2017 27/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N.40 RISME DI CARTA A4 – DIP. DI LIBERTO ANTONINO | 0000000000 | €120.00 | 14/03/2017 14/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N.2 APPENDIABIT E 2 PATTUMIERE RES. S.SAVERIO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €49.75 | 08/03/2017 08/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BATTERIA PER LETTORE BADGE S.SAVERIO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €18.90 | 08/03/2017 08/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MAT. DI CONSUMO VARIO PER MANUT. S.ROMANO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €29.20 | 20/03/2017 20/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MAT. DI CONSUMO VARIO PER MANUT. S.ROMANO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €71.37 | 22/03/2017 22/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LAMPADE PER CASA GOLIARDO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €79.87 | 25/03/2017 25/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.1 SACCO DI CEMENTO PER DOCCE S.ROMANO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €3.50 | 28/03/2017 28/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO 10 PORTAACCAPPATOI PER DOCCE S.ROMANO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €10.00 | 28/03/2017 28/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NOXFER PER DOCCE S.ROMANO- DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €10.00 | 28/03/2017 28/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.4 CARPETTE CON CHIUSURA A BOTTONE- DIP. CACCIATORE P. | 0000000000 | €20.00 | 04/04/2017 04/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO RETE E LISTONE PER FINESTRA MAGAZZINO S.ROMANO – DIP. ALLETTO BENITO | 0000000000 | €22.70 | 11/04/2017 11/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BINARIO PER PORTA A SOFFIETTO RES. GOLIARDO – DIP. BENITO ALLETTO | 0000000000 | €4.00 | 11/04/2017 11/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO REGISTRO DA 200 PAGINE – DIP. INFURNA M. | 0000000000 | €25.00 | 19/04/2017 19/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TIMBRI PER UFF. TECNICO – DIP. DOMINICI S. | 0000000000 | €12.00 | 26/04/2017 26/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ALIMENTATORE MAC BOOK AIR 13 – DIP. BRUNO ERNESTO | 0000000000 | €25.00 | 12/04/2017 12/04/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DUPLICATI CHIAVI PER RESIDENZA BISCOTTARI | 0000000000 | €3.00 | 17/03/2017 17/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO E-BOOK “LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DOPO LA RIFORMA BRUNETTA” | 0000000000 | €15.50 | 16/03/2017 16/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CALTANISSETTA DEL 12/1/2017– SIGG.RI ALLETTO E DOMINICI | 0000000000 | €36.00 | 12/01/2017 12/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO 19-21/1/2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €6.50 | 19/01/2017 21/01/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO 19-21/1/2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €34.00 | 19/01/2017 21/01/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO 19-21/1/2017 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €76.70 | 19/01/2017 21/01/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AEREO PER MISSIONE A NAPOLI 29 E 30/11/2016 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €135.68 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN TAXI PER MISSIONE A ROMA 5 E 6/12/2016 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €48.00 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AEREO PER MISSIONE A ROMA 5 E 6/12/2016 – SIG. ERNESTO BRUNO | 0000000000 | €105.72 | 31/01/2017 31/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A PALERMO DEL 06/12/2016 – SIG. MIDULLA MARCO | 0000000000 | €18.00 | 10/02/2017 10/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A CATANIA DEL 25/1/17 – SIG. MATRANGA DARIO | 0000000000 | €13.50 | 25/01/2017 25/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A CATANIA DEL 25/1/17 – SIG. MATRANGA DARIO | 0000000000 | €13.50 | 25/01/2017 25/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A CATANIA DEL 25/1/17 – SIG. MATRANGA DARIO | 0000000000 | €12.00 | 25/01/2017 25/01/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A CALTANISSETTA DEL SIG.AMATO E. IL 15/2/2017 | 0000000000 | €18.00 | 15/02/2017 15/02/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO BIGLIETTI METRO PER SERVIZIO C/ CASA GOLIARDO SIG.AMATO E. 3/3/2017 | 000000000 | €3.00 | 03/03/2017 03/03/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Adesione convenzione CONSIP “Energia Elettrica 13 – Lotto 9” | 657247846C | €200000.00 | 01/04/2016 31/03/2017 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisto software per servizio A.S.P. con acquisizione mediante O.D.A. sul portale M.E.P.A. | Z17E408C48 | €7290.00 | 01/05/2016 31/12/2018 974 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Acquisizione del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle R. U. dell’ERSU di Palermo con acquisizione mediante R.D.O. sul portale M.E.P.A. – Periodo 01.01.2016/31.12.2016 | Z1117AC614 | €22882.50 | 01/01/2016 31/12/2016 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” – Spese di telefonia fissa | ZAT03FAE2A | €53892.98 | 01/01/2016 31/12/2017 730 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” – TRASPORTO DATI ALWAYS ON | ZA703FAE2A | €84000 | 01/01/2016 31/12/2017 730 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| ACQUISIZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER NOLEGGIO N 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE | Z4F16C7DF4 | €8952.00 | 01/11/2015 31/10/2020 1826 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Acquisto del sistema online “PLURIS” – Gennaio/Dicembre 2016 | Z8413527B8 | €4545.00 | 01/01/2016 31/12/2016 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – “Fotocopiatrici 19 – Lotto 2” | Z2A05F13B1 | €17449.00 | 18/07/2012 31/07/2017 1839 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| Sostituzione boyler da 3000 litri presso la residenza Santi Romano – Ditta Siram s.p.a. | 09122203C1 | €6750.00 | 27/01/2014 08/05/2014 101 gg | procedura aperta | |
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