Anno di Riferimento: 2015
| Titolo | Importo | Beneficiario | Dati Fiscali | Norma | Modalità | Responsabile | Determina | Data |
|---|
| Servizio di ristorazione Settembre 2015 | € 285.232,99 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°117/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.22178 del 18/12/15 | 21/12/2015 |
| Locazione Uffici ERSU – sede di Agrigento | € 1.000,00 | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE FODERA'" | P.IVA 80003710847 | Decr. Dir. Coordinatore n°139/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | DDC 139/15 | 22/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” | € 150,00 | Davi' Eliseo | Codice fiscale:DVALSE94C13G273P | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21706 del 11/12/15 | 11/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” | € 380,00 | Colella Vincenzo | Codice fiscale:CLLVCN93C12G273P | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21706 del 11/12/15 | 11/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” | € 380,00 | Carmicino Chiara | Codice fiscale:CRMCHR92S47G273B | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21706 del 11/12/15 | 11/12/2015 |
| Compenso per controversia Moscadini e Brancaccio vs ERSU Pa | € 3.500,00 | Avv. Ignazzitto Antonino | Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O | Decr. Dir. Coordinatore n°128/2015 | Chiamata Diretta | Avv. Antonino Ignazzitto | Prot.16927 del 08/10/15 | 04/12/2015 |
| Compenso per controversia Milazzo Chiara vs ERSU Pa | € 3.500,00 | Avv. Ignazzitto Antonino | Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O | Decr. Dir. Coordinatore n°129/2015 | Chiamata Diretta | Avv. Antonino Ignazzitto | Prot.10997 del 10/09/15 | 04/12/2015 |
| Attività di comunicazione | € 320,00 | FERRITO ALBERTO | Codice fiscale: FRRLRT92S24G273R | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21195 del 02/12/15 | 04/12/2015 |
| Attività di comunicazione | € 350,00 | Pecoraro Maria gemma | Codice fiscale:PCRMGM90E54A089W | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21195 del 02/12/15 | 04/12/2015 |
| Attività di comunicazione | € 106,00 | Mazzola Giuseppe | Codice fiscale: MZZGPP90D15G273B | Decr. Presidente n.40/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.21195 del 02/12/15 | 04/12/2015 |
| Terzo acconto per realizzazione di video per web edito da ERSU Palermo | € 1.052,25 | ADVEPA Comunication srl | P.IVA 05142850824 | Decr. Dir. Coordinatore n°127/2015 | Chiamata Diretta | Matranga Dario | Prot.18609 del 04/11/15 | 04/12/2015 |
| Contributo per concorso cinematografico | € 5.000,00 | Associazione cinema cultura e creatività | Codice fiscale: 97311840827 | Decr. Dir. Coordinatore n°107/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | DDC 107/15 | 02/12/2015 |
| Servizio di facchinaggio – Maggio/Agosto 2015 | € 7.833,12 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.20778 del 27/11/15 | 27/11/2015 |
| Servizio di Pulizie – Maggio/Agosto 2015 | € 242.540,94 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°123/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.20774 del 27/11/15 | 02/12/2015 |
| Servizio di Portierato – Maggio/Agosto 2015 | € 445.079,20 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.20769 del 27/11/15 | 02/12/2015 |
| TARES 2013 | € 87.379,07 | Comune di Palermo | | | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 20/11/2015 |
| Compensazione d’imposta su F24 da Febbraio ad Ottobre 2015 | € 23.982,10 | Agenzia delle Entrate | | | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 03/11/2015 |
| Registrazione atto giudiziario – Imposta di registro | € 340,50 | Agenzia delle Entrate | | | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 23/10/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 160,00 | LA MARCA GIULIA GIORGIA | C.F.LMRGGR87P49G273L | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 240,00 | PALAZZOTTO GIUSEPPE | C.F.PLZGPP91T15G273G | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 120,00 | GRECO EMANUELE UMBERTO | C.F.GRCMLM90L10G273N | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 36,00 | VALENTI ALBERTO MARIA | C.F.VLNLRT94B03G273G | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 96,00 | CANNIZZARO ANDREA | C.F.CNNNDR94L29G273W | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 280,00 | LO DATO MIRYAM | C.F.LDTMYM90D56B429U | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 650,00 | MEDAGLIA ELISABETTA LUCIA | C.F.MDGLBT90C63G273A | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 580.00 | CASANO ANGELO | C.F.CSNNGL91S12G315T | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 300.00 | LA MARCA ALESSANDRA | C.F.LMRLSN89E67G273P | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 300.00 | GIANNUSA ERIKA | C.F.GNNRKE93T46G273X | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 200,00 | NASTI YLENIA | C.F.NSTYLN87A67G273M | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/12/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 150.00 | AMBROSI CLARA | C.F.MBRCLR94S52G273S | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/12/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” | € 180,00 | CIULLA CRISTINA | C.F.CLLCST94M44G273E | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.20243 del 23.11.15 | 25/11/2015 |
| servizio di manutenzione software e supporto specialistico SIGESS | € 10.980,00 | GIARRATANA RAIMONDO | P.iva 02253110841 | DDC 95/2015 | Mercato Elettronico | Sig.Antonino Di Liberto | Prot.n.19927 del 20.11.15 | 23/11/2015 |
| lavori di impermeabilizzazione presso residenze san saverio e santi romano | € 5.880,40 | SIRAM S.P.A | P.iva 08786190150 | dec.pres.n 21/15 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | Prot.n.19740 del 18.11.15 | 20/11/2015 |
| Acquisto di n.10 PC | € 3.784,56 | Italware srl | P.iva 02102821002 | DDC 70/2015 | Mercato Elettronico | Sig.Antonino Di Liberto | Prot.n.18696 del 05.11.15 | 19/11/2015 |
| compenso per la collaborazione grafica,fotografica e giornalistica 2015 | € 456,00 | buttice' gaia | BTTGAI91C52A089L | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | Prot.n.19415 del 16.11.15 | 19/11/2015 |
| telefonia periodo agosto-settembre 2015 | € 6.472,27 | TELECOM ITALIA | P.IVA 00488410010 | DDC 1/15 | Convenzione CONSIP | antonino diliberto | Prot.n.20402 del 24.11.15 | 25/11/2015 |
| servizio di pulizia marzo/aprile 2015 | € 145.793,88 | C.N.S. S.C.A.r.l | p.iva 03609840370 | DDC 79/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot.n.9616 del 04/09/15 | 18/11/2015 |
| servizio di ristorazione luglio/agosto 2015 | € 570.465,98 | C.N.S. S.C.A.r.l | p.iva 03609840370 | DDC 117/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot.n.18781,18779 del 9/11/15 | 18/11/2015 |
| servizio di ristorazione maggio/giugno 2015 | € 570.465,98 | C.N.S. S.C.A.r.l | p.iva 03609840370 | DDC 115/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot.n.18783,18784 del 9/11/15 | 18/11/2015 |
| servizio di portierato feb/aprile2015 | € 338.829,09 | C.N.S. S.C.A.r.l | p.iva 03609840370 | DDC 79/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot.n.9972,9970,9971 del 7/9/15 | 17/11/2015 |
| manutenzione impiantistica settembre 2015 | € 57.382,15 | SIRAM S.P.A | P.iva 08786190150 | DDC 94/15 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | Prot.n.18890 del 10.11.15 | 18/11/2015 |
| energia termica settembre 2015 | € 15.868,33 | SIRAM S.P.A | P.iva 08786190150 | DDC 93/2015 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | Prot.n.18884 del 10.11.15 | 18/11/2015 |
| manutenzione impiantistica aprile/maggio 2015 | € 117.106,44 | SIRAM S.P.A | P.IVA 08786190150 | DDC 94/15 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | prot.n.9409 del 3/9/15 | 16/11/2015 |
| manutenzione impiantistica giugno/agosto 2015 | € 173.903,04 | SIRAM S.P.A | P.iva 08786190150 | DDC 94/15 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | Prot.n.16924 del 08.10.15 | 16/11/2015 |
| energia termica giugno/agosto 2015 | € 48.090,75 | SIRAM s.p.a | P.iva 08786190150 | DDC 93/2015 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | Prot.n.16923 del 08.10.15 | 16/11/2015 |
| LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE REALIZZAZIONE C/O RESID. UNIV. BISCOTTARI | € 6.636,80 | SIRAM S.P.A | P.IVA 0786190150 | dec.pres.n 28/15 | Bando Pubblico | Geom.Agostino Mammina | Prot.n.16925 del08/10/15 | 16/11/2015 |
| rimborso spese postali mese di settembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002 | € 8,40 | Poste Italiane S.p.a | P.Iva 01114601006 | DDC 1/15 | Chiamata Diretta | dott.Sergio Lupo | DDC.1/15 | 12/11/2015 |
| Contributo per realizzazione e gestione di uno spazio multimediale sulla memoria c/o SS.Nunziata | € 3.000,00 | Ass. Nami | C.F.97239470822 | del.pres.n 38/09/2015 | Chiamata Diretta | ing.ernesto bruno | DDC.99/15 | 30/10/2015 |
| Acquisto N.1 Server | € 5.270,40 | Italware srl | P.iva 02102821002 | DDC 71/2015 | Mercato Elettronico | Sig.Antonino Di Liberto | Prot.n.17999 del 20.10.15 | 27/10/2015 |
| Acquisto di gettacarte a muro c/o San Saverio | € 252,54 | GAESCO SRL SOC.UNIPERSONALE | C.F.07398390968 | DDC104/15 | Mercato Elettronico | Sig.Antonino Di Liberto | Prot.n.17991 del 20.10.15 | 27/10/2015 |
| Noleggio n.3 Fotocopiatori periodo Luglio/Settembre 2015 | € 1.064,40 | Xerox Italia Rental Services srl | C.F.04763060961 | DDC 76/2015 | Convenzione CONSIP | Sig.Antonino Di Liberto | Prot.n.16922 del 08.10.15 | 09/10/2015 |
| spese condominiali Hotel Patria via Alloro – giugno 2016 | € 587,00 | condominio via Alloro n. 104 Palermo | | DDC 88/15 | Chiamata Diretta | d.ssa giuseppa laura campagna | prot.n.16145 del 23/09/15 | 28/09/2015 |
| LINEA TRASMISSIONI DATI MARZO/MAGGIO/15 | € 4.943,43 | TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS | P.IVA 05815611008 | DDC 1/15 | Convenzione CONSIP | antonino diliberto | prot. 8876 del 01/09/15 | 04/09/2015 |
| TELEFONIA FEBRAIO / MARZO/15 | € 6.908,00 | TELECOM ITALIA | P.IVA 00488410010 | DDC 1/15 | Convenzione CONSIP | antonino diliberto | Prot. 8956 del 01/09/15 | 04/09/2015 |
| TELEFONIA APRILE / LUGLIO/15 | € 13.283,08 | TELECOM ITALIA | P.IVA 00488410010 | DDC 1/15 | Convenzione CONSIP | antonino diliberto | Prot.9319,9322 del 09/09/15 | 04/09/2015 |
| SERVIZIO PULZIE GENNAIO/15 | € 69.726,92 | cns | p.iva 03609840370 | DDC 79/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot. 9613 del 04/09/15 | 08/09/2015 |
| SERVIZIO DI PULIZIA FEB/2015 | € 72.896,94 | cns | p.iva 03609840370 | DDC 79/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | prot. 9614 del 04/02/15 | 08/09/2015 |
| FACCHINAGGIO GENN/APRIL/2015 | € 9.311,04 | cns | p.iva 03609840370 | DDC 79/15 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | Prott. 10010, 10012, 10013, 10014 del 07/09/15 | 08/09/2015 |
| MANUTENZIONE MARZO 2015 | € 58.553.22 | SIRAM | P.IVA 08786190150 | DDC 94/15 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | prot. 9410 del 03/09/15 | 08/09/2015 |
| ENERGIA TERMICA MARZO/MAGGIO2015 | € 78.219,72 | SIRAM | P.IVA 08786190150 | DDC 93/15 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | | 08/09/2015 |
| SOSTITUZIONE BOILER | € 16.958,00 | SIRAM | P.IVA 08786190150 | D/PR 19/15 | Bando Pubblico | SCARPITTA ANGELO | Prot.9384 del 03/09/15 | 08/09/2015 |
| collaborazione giornalistiche | € 240,00 | colella vincenza | CLLVCN93C12G273P | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | prot.n.9248 del 02/09/15 | 09/09/2015 |
| collaborazione giornalistica | € 240,00 | carmicino chiara | crmchr92s47g273b | dec.pres.n 40/14 | Chiamata Diretta | dario matranga | prot.n.9248 del 02/09/15 | 09/09/2015 |
| servizio portierato gennaio 2015 | € 112,943.00 | cns | p.iva 03609840370 | decreto 79 del 30/04/2015 | Bando Pubblico | d.ssa giuseppa laura campagna | Protocollo n.°_9969 del 07/09/15 | 09/09/2015 |
| acquisto bandiere | € 71,98 | centro didatticogallif rancesco | p.iva 00367730819 | dec.dirg.coord.n 69 del 03/04/2015 | Mercato Elettronico | antonino diliberto | prot.n.10259 del 8/9/15 | 09/09/2015 |
| realizzazione di uno sportello informativo comune di licata | € 1.400,00 | ass.stud.vivere ateneo | c.f. 97261590828 | dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 | Chiamata Diretta | ing.ernesto bruno | dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 | 16/09/2015 |
| Servizio Manutenzione SW e supporto specialistico SIGESS periodo Luglio 2015-Giugno 2016 | € 6.100,00 | Giarratana Raimondo | P.IVA 02253110841 | Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2015 | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.8777 del 31/08/15 | 03/09/2015 |
| tinteggiatura n.13 stanze residenza San Saverio | € 14.139,53 | Santa Fortunata costruzioni Srl | P.IVA 06014770827 | Decr. Presidente n.48/2014 | Cottimo Fiduciario | Arch. Rosanna Giglio | Prot.8732 del 31/08/15 | 31/08/2015 |
| Servizio di ristorazione Aprile 2015 | € 285.232,99 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.9150 del 02/09/15 | 02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Marzo 2015 | € 285.232,99 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.9151 del 02/09/15 | 02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Febbraio 2015 | € 285.232,99 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.9152 del 02/09/15 | 02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Gennaio 2015 | € 294.952,85 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.9153 del 02/09/15 | 02/09/2015 |
| Fornitura Piano Cottura | € 268,40 | FUTURA FORNITURE di Sergio DI Pisa | P.IVA 06043410825 | Decr. Dir. Coordinatore n° 72/2015 | Mercato Elettronico | Antonino Di Liberto | Prot.8409 del 26/08/15 | 26/08/2015 |
| Fornitura Toner fotocopiatrice | € 439,20 | MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM di DE SANTO PIETRO | P.IVA 06050690822 | Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2015 | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.8601 del 28/08/15 | 31/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Giugno/Luglio 2015 | € 18.111,49 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8220 del 24/08/15 | 24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Giugno 2015 | € 18.782,18 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8016 del 20/08/15 | 24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Maggio 2015 | € 16.779,71 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8016 del 20/08/15 | 24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Aprile 2015 + Conguaglio Gennaio/Marzo 2015 | € 22.227,23 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8016 del 20/08/15 | 24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Conguaglio 2014 | € 1.843,05 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8016 del 20/08/15 | 24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Febbraio/Marzo 2015 | € 23.754,11 | GALA SPA | Codice fiscale: 06832931007 | | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.8016 del 20/08/15 | 24/08/2015 |
| Realizzazione e gestione tecnico-logistica di Infopoint presso scuole medie superiori | € 4.200,00 | Associazione Studentesca Universicilia | P.IVA 97204550822 | Decr. Dir. Coordinatore n°111/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 02/09/2015 |
| Realizzazione di uno sportello informatico presso comune di Raffadali | € 1.400,00 | Associazione Studenti in Rete | P.IVA 97291080824 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 14/08/2015 |
| Contributo per promozione territoriale nel corso di EXPO 2015 | € 5.000,00 | Associazione Agorà | P.IVA 0610091024 | Decr. Dir. Coordinatore n° 101/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 14/08/2015 |
| Contributo per realizzazione attività dell’ex coro dell’Università di Palermo | € 5.000,00 | Associazione culturale Hanthelia | P.IVA 97293580821 | Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 14/08/2015 |
| Collaborazione con Associazione studentesche | € 3.500,00 | Associazione Nexus centrico | | Decr. Dir. Coordinatore n° 97/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 14/08/2015 |
| TINTEGGIATURA URGENTE DI N. 17 STANZE – RESIDENZE | € 4.270,00 | Santa Fortunata costruzioni Srl | P.IVA 06014770827 | Decr. Presidente n.45/2014 | Cottimo Fiduciario | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6935 del 24/07/15 | 24/07/2015 |
| Redazione di n.2 DUVRI | € 1.560,00 | Arch. Valeria Mirabile | P.IVA 06252380826 | Decr. Presidente n.13/2015 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6905 del 23/07/15 | 24/07/2015 |
| Variazioni catastali residenze universitarie Santi Romano e Goliardo | € 8.320,00 | Arch. Valeria Mirabile | P.IVA 06252380826 | Decr. Presidente n.13/2015 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6905 del 23/07/15 | 24/07/2015 |
| manutenzione software e supporto specialistico SIGESS – Aprile 2015 | € 3.050,00 | Giarratana Raimondo | P.IVA 02253110841 | Decr. Dir. Coordinatore n. 2 del 15/01/2015 | Chiamata Diretta | Antonino Di Liberto | Prot.6860 del 22/07/15 | 23/07/2015 |
| Canone noleggio fotocopiatrici XEROX 5775 | € 1.064,40 | XIREX SRL - XEROX SPA RTI | P.IVA 04763060961 | Decr. Dir. Coordinatore n. 76 del 16.04.2015 | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.6858 del 22/07/15 | 21/07/2015 |
| Contributo per visita didattica | € 1.500,00 | ass. Medicina Insieme ONLUS | P.IVA 97293320822 | Decr. Dir. Coordinatore n° 82/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.6783 del20/07/15 | 21/07/2015 |
| Acquisto banca dati “Pluris” area giuridica | € 1.848,30 | WOLTERS KLUWER ITALIA | P.IVA 10209790152 | Decr. Dir. Coordinatore n° 05/2015 | Chiamata Diretta | Avv. Antonino Ignazzitto | Prot.6628 del 13/07/15 | 14/07/2015 |
| manutenzione ordinaria – gennaio 2015 | € 58.553,22 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6304 del 01/07/15 | 02/07/2015 |
| manutenzione ordinaria – febbraio 2015 | € 58.553,22 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6304 del 01/07/15 | 02/07/2015 |
| fornitura di energia termica-febbraio 2015 | € 42.966,68 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.3083 del 01/03/15 | 02/07/2015 |
| fornitura di energia termica-gennaio 2015 | € 45.835,38 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.6303 del 01/07/15 | 02/07/2015 |
| servizio di ristorazione-conguaglio primo semestre 2014 | € 297.968,69 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 103/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.4255 del 20/04/15 | 29/06/2015 |
| servizio di reception e portierato -novembre-2014 | € 112.943,03 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1744del 13/02/15 | 29/06/2015 |
| servizio di reception e portierato -dicembre-2014 | € 112.943,03 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1743 del 13/02/15 | 29/06/2015 |
| servizio di pulizia e facchinaggio -novembre-2014 | € 75.224,70 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1742del 13/02/15 | 29/06/2015 |
| servizio di pulizia e facchinaggio -dicembre-2014 | € 59.445,60 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1741 del 13/02/15 | 29/06/2015 |
| servizio di ristorazione -novembre-2014 | € 308.411,13 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5513 del 03/06/15 | 30/06/2015 |
| servizio di ristorazione -dicembre-2014 | € 308.411,13 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5513 del 03/06/15 | 30/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – novembre 2014 | € 58.259,15 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1206del 29/01/2015 | 29/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – ottobre 2014 | € 58.259,15 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1206del 29/01/2015 | 29/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – dicembre 2014 | € 58.259,15 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 e n°78/2015 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.4806 del 07/05/15 | 29/06/2015 |
| fornitura di energia termica-novembre 2014 | € 16.192,17 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1205 del 29/01/2015 | 29/07/2015 |
| fornitura di energia termica-ottobre 2014 | € 16.192,17 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1205 del 29/01/2015 | 29/07/2015 |
| fornitura di energia termica-dicembre 2014 | € 45.835,378 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.4395 del 24/04/15 | 29/06/2015 |
| manutenzione straordinaria consuntivo n.20 | € 23.337,44 | Siram s.p.a | P.IVA 08786190150 | Decr. Dir. Coordinatore n° 116/2014 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1208 del 29/01/2015 | 29/06/2015 |
| buoni pasti | € 10.201,36 | day risto service | P.IVA 03543000370 | | Convenzione CONSIP | Dott. Sergio Lupo | | 01/07/2015 |
| contributo x attività di prestazione editoriale | € 3.000,00 | Associazione AGORA' | P.IVA 97228380826 | Decr. Presidente n.7/2015 | Chiamata Diretta | sig.matranga dario | Prot.5380 del 27/05/15 | 18/06/2015 |
| servizio di pulizia adeguamento istat febbraio 2014 | € 317,09 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5588 del 01/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di pulizia adeguamento istat gennaio 2014 | € 503,86 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5488 del 01/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di portierato adeguamento istat gennaio 2014 | € 501,27 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5533 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di portierato adeguamento istat febbraio 2014 | € 501,27 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5533 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di portineria conguaglio 1° semestre 2014 | € 3.532,82 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5533 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di pulizia extra san saverio | € 1.830,00 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5588 del 01/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di pulizia disinfestazione santi romano | € 183,00 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5588 del 01/06/15 | 18/06/2015 |
| servizio di pulizie extra hotel de france | € 304,33 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.5588 del 01/06/15 | 18/06/2015 |
| visite fiscali | € 913,54 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.5514 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| visite fiscali | € 109,61 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.5514 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| visite fiscali | € 55,80 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.5514 del 03/06/15 | 18/06/2015 |
| contributo alla associazione culturale sicily jump project | € 5.000,00 | associazione culturale sicily jump project | cf.97301330821 | Decr. Presidente n22/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.6000 del 18/06/2015 | 19/06/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – Fattura integrata | € 5.991,00 | TELECOM ITALIA SPA | P.IVA 00488410010 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4732 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916511342 | € 25,50 | TELECOM ITALIA SPA | P.IVA 00488410010 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4731 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916541001 | € 246,00 | TELECOM ITALIA SPA | P.IVA 00488410010 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4731 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916547001 | € 232,00 | TELECOM ITALIA SPA | P.IVA 00488410010 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4731 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°091599323 | € 30,00 | TELECOM ITALIA SPA | P.IVA 00488410010 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4731 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Febbraio 2015 | € 1.647,81 | DIGITAL SOLUTION SPA | P.IVA 05815611008 | | Chiamata Diretta | Antonino Di Liberto | Prot.4730 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Gennaio 2015 | € 1.647,81 | DIGITAL SOLUTION SPA | P.IVA 05815611008 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4730 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Dicembre 2014 | € 1.734,40 | DIGITAL SOLUTION SPA | P.IVA 05815611008 | | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4730 del 06/05/15 | 22/05/2015 |
| Servizio di pulizie e facchinaggio – Ottobre 2014 | € 75.224,70 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.729 del 15/01/15 | 13/05/2015 |
| Servizio di portierato – Settembre 2014 | € 112.943,03 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.721 del 15/01/15 | 13/05/2015 |
| Acquisto di KIT reintegro cassette pronto soccorso | € 499,90 | SAFE S.r.l. | P.IVA 03223860176 | Decreto del Dirigente Coordinatore n.73 del 03/04/2015 | Mercato Elettronico | Antonino Di Liberto | Prot.n.4936 del 12.05.2015 | 13/05/2015 |
| Consulenza fiscale Periodo DICEMBRE 2014 | € 1.691,73 | Ferraro Annalisa | P.IVA 02384750846 | Decr. Dir. Coordinatore n° 155/2013, 84/2014, 81/2015 | Chiamata Diretta | Dott. Sergio Lupo | Prot.4797 del 07/05/15 | 07/05/2015 |
| nolo e manutenzione fotocopiatrici gennaio/marzo 2015 | € 1.064,40 | XIREX SRL - XEROX SPA RTI | P.IVA 04763060961 | Decr. Dir. Coordinatore n° 76/2015 | Convenzione CONSIP | Antonino Di Liberto | Prot.4608 del 30/04/15 | 06/05/2015 |
| Acconto TARI 2015 | € 32.438,00 | COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio e Tributi | | Decr. Dir. Coordinatore n° 77/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 20/04/2015 |
| Sportello Casa ERSU 13/14 – terza trance | € 6.600,00 | Associazione AGORA' | P.IVA 97260790825 | Decr. Dir. Coordinatore n° 182/2013 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.4056 del 15/04/15 | 16/04/2015 |
| Visite fiscali | € 45,80 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2813 del 16/03/15 | 16/04/2015 |
| Visite fiscali | € 55,80 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2813 del 16/03/15 | 16/04/2015 |
| Servizio di Pulizia e facchinaggio – settembre 2014 | € 75.224,70 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.728 del 15/02/15 | 17/04/2015 |
| Fornitura energia elettrica conguaglio gennaio-settembre 2010 | € 18.027,34 | Enel Energia SpA | P.IVA 06655971007 | | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot.3473 del 31/03/15 | 17/04/2015 |
| DVR e registro controlli IV trimestre del III anno | € 4.450,16 | SINTESI SPA | P.IVA 03533961003 | Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2014 | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2773 del 13/03/15 | 16/03/2015 |
| Gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro periodo IV trimestre del III anno | € 1.932,00 | SINTESI SPA | P.IVA 03533961003 | Decr. Dir. Coordinatore n° 98/2014 | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2772 del 13/03/15 | 16/03/2015 |
| Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Febbraio 2015 | € 3.050,00 | Giarratana Raimondo | P.IVA 02253110841 | Decr. Presidente n° 2/2015 | Chiamata Diretta | Antonino Di Liberto | Prot.2382 del 06/03/15 | 10/03/2015 |
| Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Gennaio 2015 | € 3.050,00 | Giarratana Raimondo | P.IVA 02253110841 | Decr. Presidente n° 2/2015 | Chiamata Diretta | Antonino Di Liberto | Prot.2383 del 06/03/15 | 10/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Agosto 2009-Gennaio 2010 | € 7.938,90 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n°91,93,94,233,237/2010 - 95,185/2011 e 147/2012 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2236 del 03/03/15 | 04/03/2015 |
| Canone Residenza via del Fondaco periodo Settembre 2012-Febbraio 2015 | € 33.900,75 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 146/2012, 161/2013,105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2051 del 25/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 | € 13.700,72 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2022 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 | € 2.733,97 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2021 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Residenza Schiavuzzo periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 | € 19.730,60 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2020 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Residenza Schiavuzzo periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 | € 3.937,26 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2019 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Residenza Biscottari periodo 2014 | € 12.528,65 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2016 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Hotel de France periodo Marzo-Dicembre 2014 | € 39.665,75 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2018 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone Hotel de France periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 | € 7.915,34 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2017 del 24/02/15 | 02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2011-Dicembre 2012 | € 30.957,80 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2011 e n°148/2012 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2183 del 02/03/15 | 02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2010-Luglio 2010 | € 7.938,90 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2182 del 02/03/15 | 02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Agosto 2010-Gennaio 2011 | € 7.938,90 | I.A.C.P. Palermo | P.IVA 00257270827 | Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.2181 del 02/03/15 | 02/03/2015 |
| Fornitura acqua Hotel Patria conguaglio aprile 2012-aprile 2014 | € 10.054,68 | A.M.A.P. SPA | P.IVA 04797200823 | | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1804 del 17/02/15 | 03/03/2015 |
| Fornitura acqua Hotel Patria periodo aprile-settembre 2014 | € 147,14 | A.M.A.P. SPA | P.IVA 04797200823 | | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot.1804 del 17/02/15 | 02/03/2015 |
| Quota associativo anno 2015 | € 2.160,00 | Associazione A.N.DI.S.U. | | Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 | 02/03/2015 |
| Ristorazione – periodo Ottobre 2014 | € 308.411,13 | C.N.S. Soc. Coop. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1872 del 18/02/15 | 02/03/2015 |
| Visite fiscali | € 32,84 | ASP DI AGRIGENTO | P.IVA 02570930848 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2068 del 25/02/15 | 03/03/2015 |
| Visite fiscali | € 43,67 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.2069 del 25/02/15 | 03/03/2015 |
| Visite Fiscali | € 1.022,80 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prot.1809 del 17/02/15 e 1945 del 20/02/15 | 24/02/2015 |
| Visite Fiscali | € 456,13 | ASP DI PALERMO | P.IVA 05841760829 | Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | Prott. 1808, 1805, 1826, 1806 del 17/02/15 | 19/02/2015 |
| Quote condominiali Hotel Patria periodo Luglio-Dicembre 2014 | € 1.252,00 | Condominio Via Alloro 104 | | Decr. Dir. Coordinatore n°88/2014 | Chiamata Diretta | D.ssa Giuseppa Laura Campagna | Prot.1745 del 13/02/15 | 13/02/2015 |
| Proroga contratto per servizi di connettività e accessi ad internet | € 252,00 | CONSIP SPA | P.IVA 05359681003 | Decr. Dirigente Coord. n°9/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Decreto Dirigente Coordinatore n° 9/15 | 10/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Dicembre 2014 | € 1.250,28 | COOPSERVICE F.M. | P.IVA 05086550828 | Decr. Dirigente Coord. n°80/14 | Cottimo Fiduciario | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 1481 del 06/02/15 | 09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Novembre 2014 | € 1.625,43 | COOPSERVICE F.M. | P.IVA 05086550828 | Decr. Dirigente Coord. n°80/14 | Cottimo Fiduciario | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 1481 del 06/02/15 | 09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Ottobre 2014 | € 1.477,96 | COOPSERVICE F.M. | P.IVA 05086550828 | Decr. Dirigente Coord. n°80/14 | Cottimo Fiduciario | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 1481 del 06/02/15 | 09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Settembre 2014 | € 1.534,28 | COOPSERVICE F.M. | P.IVA 05086550828 | Decr. Dirigente Coord. n°80/14 | Cottimo Fiduciario | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 1481 del 06/02/15 | 09/02/2015 |
| Gestione sicurezza luoghi di lavoro | € 5.429,20 | SINTESI SPA | P.IVA 03533961003 | Decr. Dirigente Coord. n°100/14 | Convenzione CONSIP | Ing. Ernesto Bruno | Prot. 1330 del 02/02/15 | 04/02/2015 |
| Compenso saldo progetto applicazione IRAP ridotta 2013-2014 | € 3.806,40 | FERRARO ANNALISA | P.IVA 02384750846 | Decr. Dirigente Coord. n°84/14 | Chiamata Diretta | Dott. Sergio Lupo | Prot. 26625 del 12/12/14 | 03/02/2015 |
| Consulenza fiscale ottobre-novembre 2014 | € 3.383,46 | FERRARO ANNALISA | P.IVA 02384750846 | Decr. Dirigente Coord. n°84/14 | Chiamata Diretta | Dott. Sergio Lupo | Prot. 26483 del 10/12/14 | 03/02/2015 |
| manutenzione straordinaria affidamento prot.1903 del 31.01.14 | € 6.100,00 | SIRAM SPA | P.IVA 08786190150 | Decr. Dirigente Coord. n°178/13 | Bando Pubblico | Arch. Rosanna Giglio | Prot.7327 del 13/06/14 | 28/01/2015 |
| Fornitura Idrica Hotel Patria Apr/Ott 2014 | € 4.405,41 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Biscottari Set/Ott 2014 | € 418,77 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Schiavuzzo Apr/Ott 2014 | € 1.516,64 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Goliardo Apr/Ott 2014 | € 373,56 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Fornitura Idrica San Saverio Sett/Ott 2014 | € 184,83 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Santi Romano Sett/Ott 2014 | € 4.251,40 | AMAP SPA | P.IVA 04797200823 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 903 del 20/01/15 | 27/01/2015 |
| Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 | € 30,00 | Telecom Italia S.P.A, | P.IVA 00488410010 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 923 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 | € 505,00 | Telecom Italia S.P.A, | P.IVA 00488410010 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 923 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Telefonia San Saverio 1°bimestre 2015 | € 246,50 | Telecom Italia S.P.A, | P.IVA 00488410010 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 923 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Telefonia Biscottari 1°bimestre 2015 | € 26,00 | Telecom Italia S.P.A, | P.IVA 00488410010 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 923 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Telefonia fattura integrata 1°bimestre 2015 | € 6.074,00 | Telecom Italia S.P.A, | P.IVA 00488410010 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 924 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Settembre 2014 | € 1.734,40 | Telecom Italia Digital Solution | P.IVA 05815611008 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 25662 del 25/11/14 | 27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Ottobre 2014 | € 1.734,40 | Telecom Italia Digital Solution | P.IVA 05815611008 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 927 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Dicembre 2013 | € 1.825,33 | Telecom Italia Digital Solution | P.IVA 05815611008 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 25662 del 25/11/14 | 27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Novembre 2014 | € 1.734,40 | Telecom Italia Digital Solution | P.IVA 05815611008 | Decr. Dirigente Coord. n°1/15 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot. 926 del 21/01/15 | 27/01/2015 |
| Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Agosto 2014 | € 112.943,03 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°107/14 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 720 del 15/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Luglio 2014 | € 112.943,03 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°107/14 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 719 del 15/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio -Conguaglio 2° sem/13 | € 161,63 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°145/13 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 928 del 21/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Conguaglio 2° sem/2013 | € 262,64 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°145/13 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 928 del 21/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Luglio 2014 | € 75.224,70 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°107/14 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 724 del 15/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio Pulizie e Facchinaggio – Agosto 2014 | € 23.352,18 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°107/14 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 727 del 15/01/15 | 26/01/2015 |
| Servizio Ristorazione – settembre 2014 | € 308.411,13 | C.N.S. | P.IVA 03609840370 | Decr. Dirigente Coord. n°102/14 | Bando Pubblico | D.ssa Giuseppa Campagna | Prot. 26314 del 05/12/14 | 26/01/2015 |
| Noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2014 | € 1.064,40 | XEROS RENTAL ITALIA | P.IVA 04763060961 | Decr. Dirigente Coord. n°85/14 | Convenzione CONSIP | Di Liberto Antonino | Prot.925 del 21/01/15 | 26/01/2015 |
| Variazione Catastale Residenza San Saverio | € 1.040,00 | ARCH. MIRABILE VALERIA | P.IVA 06252380826 | Decr. Dirigente Coord. n°72/14 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Prot. 694 del 14/01/15 | 26/01/2015 |
| T.A.R.I. anno 2014 | € 64.875,26 | Comune di Palermo | 80016350821 | Decr.Presidente n°37/2014 | Chiamata Diretta | Arch. Rosanna Giglio | Decr.Presidente n°37/2014 | 27/01/2015 |
