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Anno di Riferimento: 2017

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data

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Anno di Riferimento: 2016

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433 € 4,60 POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED 97103880585 1537 DEL 16/09/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.02/16 10/06/2016
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002 € 3,80 POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED 97103880585 5794 DEL 28/07/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.02/16 09/02/2016
COLLABORAZIONE GIORNALE IO STUDIO € 270,00 FERRARO AGOSTINO FRRGTN95B26A176G 15839 DEL 04/10/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 10/12/2016
REALIZZAZIONE VIDEO A FINI PROMOZIONALE ENTE € 1.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS SEPTIEME ART 8761 DEL 30/08/16 Chiamata Diretta ERNESTO BRUNO DDP 43/15 09/08/2016
MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO € 2.928,00 CSW CONSULENZE SOFTWARE SRL 4699 DEL 15/06/16 Chiamata Diretta ANTONINO DI LIBERTO DET.116/16 08/10/2016
VEND. A COLLAUDO € 4.130,13 BELLUCCI S.P.A. 02044780019 2628 DEL 23/03/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET. 150/15 08/05/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA € 104,00 CIULLA CRISTINA CLLCST94M44G273E 4640 DEL 13/06/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET. 43/15 09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA € 80,00 AMBROSI CLARA MBRCLR94S52G273S 3221 DEL 14/04/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA € 120,00 LA MARCA ALESSANDRA 2868 DEL 04/04/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET. 43/15 09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA € 200,00 LA MARCA GIULIA GIORGIA 2187 DEL 08/03/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 09/08/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA € 240,00 LO DATO MIRYAM 2264 DEL 10/03/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET. 43/15 09/07/2016
INCARICO CO CO PRO SIG. CAIMI GIUSEPPE – ACCONTO DEL 75% € 815,00 CAIMI GIUSEPPE CMAGPP71L12D423N 5075 DEL 01/07/16 Chiamata Diretta ERNESTO BRUNO DET.104/16 07/01/2016
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA € 2.683,20 ANSA 00391130580 627 DEL 12/01/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA D/PR 40/2014 02/09/2016
QUOTA ASSOCIATIVA 2016 € 2.160,00 ANDISU 97573290018 D/PR 7/16 26/01/16 Chiamata Diretta PRESIDENTE D/PR 7/16 02/12/2016
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016 € 1.064,40 XEROX 04763060961 DECR.89/2016 Mercato Elettronico ANTONINO DI LIBERTO DET.89/16 05/06/2016
CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16 € 11.230,08 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 4556 DEL 8/06/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.79/2016 06/10/2016
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 € 11.300,25 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 4557 DEL 8/06/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.79/2016 06/10/2016
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 € 19.730,60 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 4555 DEL 8/06/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.79/2016 06/10/2016
CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16 € 39.665,75 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.79/2016 06/10/2016
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016 € 12.528,66 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 4558 DEL 8/06/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.79/2016 06/10/2016
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015 € 1037,62 GIGLIO ROSANNA GGLRNN57H65F158E DET.87 DEL 29/04/16 Chiamata Diretta ERNESTO BRUNO DET.87 DEL 29/04/16 05/03/2016
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016 € 1959,84 FIRENZE ALBERTO FRNLRT69E18C286P Chiamata Diretta ERNESTO BRUNO DET 2/2016 05/02/2016
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15 € 199,20 PALAZZOTTO GIUSEPPE PLZGPP91T15G273G 21741 DEL 29/11/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 12/01/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA € 240,00 PALAZZOTTO GIUSEPPE PLZGPP91T15G273G 2423 DEL 16/03/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DP 43/15 09/08/2016
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15 € 56,00 CARAMANNO CLARISSA CRMCRS94B68A0895 21745 DEL 29/11/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 12/01/2016
ACQUISTO DI N.7 COPRIWATER PER FORESTERIA HDF € 448,42 SINTESI BAGNO S.R.L 5572 DEL 26/07/16 Chiamata Diretta ANTONINO DI LIBERTO DET.111/16 08/08/2016
AQUISTO DI N.2 SERVER € 4.406,64 CONVERGE S.P.A. 3321 DEL 19/04/16 Chiamata Diretta ANTONINO DI LIBERTO DET.132/15 09/07/2016
AQUISTO DI N.15 PC PORTATILI € 5.703,38 INFORDATA S.P.A 4639 DEL 13/06/16 Mercato Elettronico ANTONINO DI LIBERTO DET.150/15 08/05/2016
VS DARE PER MANUTENZIONE ON-SITE PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE € 3.599,00 ASV SOFT S.A.S. DI SIRAGUSA ALESSANDRA E C. 15433 DEL 20/09/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.135/15 07/11/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA BLOG “IO STUDIO “ EDITO DALL’ERSU DI PA € 200,00 BVUTTICE' GAIA BTTGAI91C52A089L 19345 DEL 03/11/16 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA DET.43/15 11/07/2016
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO – MISSIONE TUNISIA DEL C.D.A € 227,71 BRUNO ERNESTO Chiamata Diretta ERNESTO BRUNO 06/09/2016
ATTIVAZIONE SERVIZIO ASP € 488,00 PA DIGITALE S.P.A. 6628860964 6661 DEL 09/08/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.95/16 08/09/2016
CANONE SERVIZIO ASP.16 € 1.810,48 PA DIGITALE S.P.A. 6628860964 6661 DEL 09/08/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.95/16 08/09/2016
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433 € 4,60 POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED 97103880585 1537 DEL 16/09/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.02/16 10/06/2016
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002 € 3,80 POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED 97103880585 5794 DEL 28/07/16 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.02/16 09/02/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO OTT. 2015/MAR. 2016 € 70.902,47 ENEL ENERGIA 06655971007 DET.2/2016 Chiamata Diretta MAMMINA AGOSTINO 3550 DEL 28/04/16 09/06/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015/APR 2016 € 20.125,97 ENEL ENERGIA 06655971007 DET.2/2016 Chiamata Diretta MAMMINA AGOSTINO 4341 DEL 30/05/16 09/06/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015 -FEB/2016 € 134.142,17 ENEL ENERGIA 06655971007 DET.2/16 Chiamata Diretta MAMMINA AGOSTINO 3356 DEL 20/04/16 04/05/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA € 550,00 BUTTICE' GAIA BTTGAI91C52A089L DP.40/2014 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA 1472 DEL 10/02/16 16/02/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA € 250,00 PALAZZOTTO GIUSEPPE PLZGPP91T15G273G DP.40/2014 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA 1473 DEL 10/02/16 16/02/2016
ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY PERIODO 2016/2018 € 3.300,78 SOIM 02061850836 DDC 141/15 Mercato Elettronico ANTONINO DI LIBERTO 910 DEL 20/01/16 16/02/2016
PREMIO ASS. INCENDIO, FURTO, RC, REDIDENZE E UFFICI GEN/MAR 16 € 2.045,00 ASS.GENERALI ITALIA 00409920584 DDC 146/15 Chiamata Diretta ANTONINO DI LIBERTO DDC 146/15 16/02/2016
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016 € 1.959,84 FIRENZE ALBERTO FRNLRT69E18C286P DET 2/2016 Chiamata Diretta ING.ERNESTO BRUNO 02/05/2016
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015 € 1.037,62 GIGLIO ROSANNA GGLRNN57H65F158E DET.87 DEL 29/04/16 Chiamata Diretta ING.ERNESTO BRUNO DET.87 DEL 29/04/16 03/05/2016
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016 CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONEvia del fondaco MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16 € 96.925,96 I.A.C.P. PALERMO 80016510820 DET.79/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO 4554,4556,4557,4558,4555 DEL 08/06/16 10/06/2016
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016 € 1.064,40 XEROX 04763060961 DET.89/16 Convenzione CONSIP Antonino DiLiberto DECR.89/2016 05/06/2016
CONDOMINIO DEL PATRIA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 € 593,00 CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO DDC 88/15 Chiamata Diretta GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1274 DEL 03/02/2015 15/02/2016
CONDOMINIO DEL PATRIA LUGLIO-SETTEMBRE 2015 € 677,00 CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO DDC 88/15 Chiamata Diretta GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1274 DEL 03/02/2015 15/02/2016
QUOTA ASSOCIATIVA 2016 € 2.160,00 ANDISU 97573290018 D/PR 7/16 Chiamata Diretta ING.ERNESTO BRUNO D/PR 7/16 26/01/16 02/12/2016
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA € 2.683,20 ANSA 00391130580 D/PR 40/2014 Chiamata Diretta DARIO MATRANGA 627 DEL 12/01/16 02/09/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 FEBBR.2016 € 3,80 POSTE ITALIANE 97103880585 DET.2/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO 04/12/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 MARZO 2016 € 17,60 POSTE ITALIANE 97103880585 DET.2/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO 05/10/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 DICEMBRE 2015 € 166,52 POSTE ITALIANE 97103880585 DET.2/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO 02/09/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 NOVEMBRE 2015 € 17,94 POSTE ITALIANE 97103880585 DET.2/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO 02/02/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015 € 504,66 TELECOM 00488410010 DET.2/2016 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 2716 DEL 30/03/16 12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016 € 465,99 TELECOM 00488410010 DET.2/2016 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 2755 DEL 30/03/16 12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016 € 6.132,54 TELECOM 00488410010 DET.2/2016 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 2742 DEL 30/03/16 12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015 € 6.482,05 TELECOM 00488410010 DET.2/2016 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 2721 DEL 30/03/16 12/04/2016
TRASPORTO DATI ALWAYS ON DIC.2015, GENNAIO-FEBBRAIO 2016 € 4.779,85 OLIVETTI 02298700010 DET.2/2016 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 2756 DEL 31/03/2016 14/04/2016
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO GENN.MARZ.2016 € 546,07 OLIVETTI 02298700010 DET.90/2016 Convenzione CONSIP Antonino DiLiberto 3770 09/05/2016 09/05/2016
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV.DIC.2015 € 97,08 OLIVETTI 02298700010 DDC.120/2015 Convenzione CONSIP ANTONINO DI LIBERTO 1222 DEL 01/02/2016 17/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA DIC. 2015 € 1.039,01 COOPSERVICE 05086550828 DDC 140/15 Cottimo Fiduciario GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1720 DEL 19/02/16 22/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2015 € 14.344,58 COOPSERVICE 05086550828 DDC 140/15 Cottimo Fiduciario GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1717,1718,1719,1720 DEL 19/02/16 22/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA MARZO 2015 – APRILE 2015 € 2.919,88 COOPSERVICE 05086550828 DDC 86/15 Cottimo Fiduciario GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1627 DEL 17/02/16 18/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA GEN. 2015 – FEB.2015 € 2.270,19 COOPSERVICE 05086550828 DDC 86/15 Cottimo Fiduciario GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1626 DEL 17/02/16 18/02/2016
COSUNTIVO 21 MANUTENZIONE E STRAORDINARIO € 23.215,44 SIRAM 08786190150 DET.35/16 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO 2699 DEL 29/03/16 04/07/2016
MANUT.ORD.OTT’15 – NOV’15 € 113.007,70 SIRAM 08786190150 D.D.C 94/15 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO 939 DEL 21/01/15 26/02/2016
ENERGIA TERMICA OTT’15 – NOV’15 € 31.250,91 SIRAM 08786190150 D.D.C 93/15 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO 940 DEL 21/01/16 26/02/2016
CANONE UFF.ERSU AGRIGENTO ANNO 2016 € 1000,00 IST.ISTR. SECOND.SUPER.MICHELE FODERA 80003710847 N.80 DEL 20/04/2016 Chiamata Diretta ING.ERNESTO BRUNO N.80 DEL 20/04/2016 18/05/2016
PULIZIE OTT’15 € 71.450,40 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1493 DEL 11/02/16 18/02/2016
PORTIERATO OTT’15 € 110.690,60 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1497 DEL 11/02/16 18/02/2016
PULIZIE SETT’15 € 71.445,40 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1492 DEL 11/02/16 18/02/2016
PORTIERATO SETT.2015 € 110.690,60 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1496 DEL 16/02/16 18/02/2016
FACCHINAGGIO DICEMBRE 2015 € 4.561,82 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1569 DEL 16/02/16 17/02/2016
FACCHINAGGIO OTTOBRE 2015 -NOVEMBRE 2015 € 6842,73 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1567 DEL 16/02/16 17/02/2016
PULIZIA GEN/GIUGNO/15 € 672,20 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1565 DEL 16/02/16 17/02/2016
FACCHINAGGIO SETTEMBRE 2015 € 2.280,91 CNS 02884150588 DDC 125/15 Bando Pubblico GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA 1566 DEL 16/02/16 17/02/2016
trasporto dati always on-flat GIUGNO-NOVEMBRE 2015 € 9.886,86 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION 05815611008 DET.DIR 02/16 Convenzione CONSIP Antonino DiLiberto 1695/1696/1698/1699/1700/1701 DEL 18/02/16 22/02/2016
TARI 2016 € 29.614,00 COMUNE DI PALERMO 80016350821 DET.84/2016 Chiamata Diretta SERGIO LUPO DET.84/2016 27/04/2016
rimborso spese postali novembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002 € 17,94 Poste Italiane s.p.a. C.F. 97103880585 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 02/02/2016

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Anno di Riferimento: 2015

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
Servizio di ristorazione Settembre 2015 € 285.232,99 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°117/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.22178 del 18/12/15 21/12/2015
Locazione Uffici ERSU – sede di Agrigento € 1.000,00 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE FODERA'" P.IVA 80003710847 Decr. Dir. Coordinatore n°139/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno DDC 139/15 22/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” € 150,00 Davi' Eliseo Codice fiscale:DVALSE94C13G273P Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21706 del 11/12/15 11/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” € 380,00 Colella Vincenzo Codice fiscale:CLLVCN93C12G273P Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21706 del 11/12/15 11/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” € 380,00 Carmicino Chiara Codice fiscale:CRMCHR92S47G273B Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21706 del 11/12/15 11/12/2015
Compenso per controversia Moscadini e Brancaccio vs ERSU Pa € 3.500,00 Avv. Ignazzitto Antonino Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O Decr. Dir. Coordinatore n°128/2015 Chiamata Diretta Avv. Antonino Ignazzitto Prot.16927 del 08/10/15 04/12/2015
Compenso per controversia Milazzo Chiara vs ERSU Pa € 3.500,00 Avv. Ignazzitto Antonino Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O Decr. Dir. Coordinatore n°129/2015 Chiamata Diretta Avv. Antonino Ignazzitto Prot.10997 del 10/09/15 04/12/2015
Attività di comunicazione € 320,00 FERRITO ALBERTO Codice fiscale: FRRLRT92S24G273R Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21195 del 02/12/15 04/12/2015
Attività di comunicazione € 350,00 Pecoraro Maria gemma Codice fiscale:PCRMGM90E54A089W Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21195 del 02/12/15 04/12/2015
Attività di comunicazione € 106,00 Mazzola Giuseppe Codice fiscale: MZZGPP90D15G273B Decr. Presidente n.40/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.21195 del 02/12/15 04/12/2015
Terzo acconto per realizzazione di video per web edito da ERSU Palermo € 1.052,25 ADVEPA Comunication srl P.IVA 05142850824 Decr. Dir. Coordinatore n°127/2015 Chiamata Diretta Matranga Dario Prot.18609 del 04/11/15 04/12/2015
Contributo per concorso cinematografico € 5.000,00 Associazione cinema cultura e creatività Codice fiscale: 97311840827 Decr. Dir. Coordinatore n°107/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno DDC 107/15 02/12/2015
Servizio di facchinaggio – Maggio/Agosto 2015 € 7.833,12 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.20778 del 27/11/15 27/11/2015
Servizio di Pulizie – Maggio/Agosto 2015 € 242.540,94 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°123/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.20774 del 27/11/15 02/12/2015
Servizio di Portierato – Maggio/Agosto 2015 € 445.079,20 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.20769 del 27/11/15 02/12/2015
TARES 2013 € 87.379,07 Comune di Palermo Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 20/11/2015
Compensazione d’imposta su F24 da Febbraio ad Ottobre 2015 € 23.982,10 Agenzia delle Entrate Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 03/11/2015
Registrazione atto giudiziario – Imposta di registro € 340,50 Agenzia delle Entrate Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 23/10/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 160,00 LA MARCA GIULIA GIORGIA C.F.LMRGGR87P49G273L dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 240,00 PALAZZOTTO GIUSEPPE C.F.PLZGPP91T15G273G dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 120,00 GRECO EMANUELE UMBERTO C.F.GRCMLM90L10G273N dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 36,00 VALENTI ALBERTO MARIA C.F.VLNLRT94B03G273G dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 96,00 CANNIZZARO ANDREA C.F.CNNNDR94L29G273W dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 280,00 LO DATO MIRYAM C.F.LDTMYM90D56B429U dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 650,00 MEDAGLIA ELISABETTA LUCIA C.F.MDGLBT90C63G273A dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 580.00 CASANO ANGELO C.F.CSNNGL91S12G315T dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 300.00 LA MARCA ALESSANDRA C.F.LMRLSN89E67G273P dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 300.00 GIANNUSA ERIKA C.F.GNNRKE93T46G273X dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 200,00 NASTI YLENIA C.F.NSTYLN87A67G273M dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/12/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 150.00 AMBROSI CLARA C.F.MBRCLR94S52G273S dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/12/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” € 180,00 CIULLA CRISTINA C.F.CLLCST94M44G273E dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.20243 del 23.11.15 25/11/2015
servizio di manutenzione software e supporto specialistico SIGESS € 10.980,00 GIARRATANA RAIMONDO P.iva 02253110841 DDC 95/2015 Mercato Elettronico Sig.Antonino Di Liberto Prot.n.19927 del 20.11.15 23/11/2015
lavori di impermeabilizzazione presso residenze san saverio e santi romano € 5.880,40 SIRAM S.P.A P.iva 08786190150 dec.pres.n 21/15 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO Prot.n.19740 del 18.11.15 20/11/2015
Acquisto di n.10 PC € 3.784,56 Italware srl P.iva 02102821002 DDC 70/2015 Mercato Elettronico Sig.Antonino Di Liberto Prot.n.18696 del 05.11.15 19/11/2015
compenso per la collaborazione grafica,fotografica e giornalistica 2015 € 456,00 buttice' gaia BTTGAI91C52A089L dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga Prot.n.19415 del 16.11.15 19/11/2015
telefonia periodo agosto-settembre 2015 € 6.472,27 TELECOM ITALIA P.IVA 00488410010 DDC 1/15 Convenzione CONSIP antonino diliberto Prot.n.20402 del 24.11.15 25/11/2015
servizio di pulizia marzo/aprile 2015 € 145.793,88 C.N.S. S.C.A.r.l p.iva 03609840370 DDC 79/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot.n.9616 del 04/09/15 18/11/2015
servizio di ristorazione luglio/agosto 2015 € 570.465,98 C.N.S. S.C.A.r.l p.iva 03609840370 DDC 117/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot.n.18781,18779 del 9/11/15 18/11/2015
servizio di ristorazione maggio/giugno 2015 € 570.465,98 C.N.S. S.C.A.r.l p.iva 03609840370 DDC 115/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot.n.18783,18784 del 9/11/15 18/11/2015
servizio di portierato feb/aprile2015 € 338.829,09 C.N.S. S.C.A.r.l p.iva 03609840370 DDC 79/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot.n.9972,9970,9971 del 7/9/15 17/11/2015
manutenzione impiantistica settembre 2015 € 57.382,15 SIRAM S.P.A P.iva 08786190150 DDC 94/15 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina Prot.n.18890 del 10.11.15 18/11/2015
energia termica settembre 2015 € 15.868,33 SIRAM S.P.A P.iva 08786190150 DDC 93/2015 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina Prot.n.18884 del 10.11.15 18/11/2015
manutenzione impiantistica aprile/maggio 2015 € 117.106,44 SIRAM S.P.A P.IVA 08786190150 DDC 94/15 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina prot.n.9409 del 3/9/15 16/11/2015
manutenzione impiantistica giugno/agosto 2015 € 173.903,04 SIRAM S.P.A P.iva 08786190150 DDC 94/15 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina Prot.n.16924 del 08.10.15 16/11/2015
energia termica giugno/agosto 2015 € 48.090,75 SIRAM s.p.a P.iva 08786190150 DDC 93/2015 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina Prot.n.16923 del 08.10.15 16/11/2015
LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE REALIZZAZIONE C/O RESID. UNIV. BISCOTTARI € 6.636,80 SIRAM S.P.A P.IVA 0786190150 dec.pres.n 28/15 Bando Pubblico Geom.Agostino Mammina Prot.n.16925 del08/10/15 16/11/2015
rimborso spese postali mese di settembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002 € 8,40 Poste Italiane S.p.a P.Iva 01114601006 DDC 1/15 Chiamata Diretta dott.Sergio Lupo DDC.1/15 12/11/2015
Contributo per realizzazione e gestione di uno spazio multimediale sulla memoria c/o SS.Nunziata € 3.000,00 Ass. Nami C.F.97239470822 del.pres.n 38/09/2015 Chiamata Diretta ing.ernesto bruno DDC.99/15 30/10/2015
Acquisto N.1 Server € 5.270,40 Italware srl P.iva 02102821002 DDC 71/2015 Mercato Elettronico Sig.Antonino Di Liberto Prot.n.17999 del 20.10.15 27/10/2015
Acquisto di gettacarte a muro c/o San Saverio € 252,54 GAESCO SRL SOC.UNIPERSONALE C.F.07398390968 DDC104/15 Mercato Elettronico Sig.Antonino Di Liberto Prot.n.17991 del 20.10.15 27/10/2015
Noleggio n.3 Fotocopiatori periodo Luglio/Settembre 2015 € 1.064,40 Xerox Italia Rental Services srl C.F.04763060961 DDC 76/2015 Convenzione CONSIP Sig.Antonino Di Liberto Prot.n.16922 del 08.10.15 09/10/2015
spese condominiali Hotel Patria via Alloro – giugno 2016 € 587,00 condominio via Alloro n. 104 Palermo DDC 88/15 Chiamata Diretta d.ssa giuseppa laura campagna prot.n.16145 del 23/09/15 28/09/2015
LINEA TRASMISSIONI DATI MARZO/MAGGIO/15 € 4.943,43 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS P.IVA 05815611008 DDC 1/15 Convenzione CONSIP antonino diliberto prot. 8876 del 01/09/15 04/09/2015
TELEFONIA FEBRAIO / MARZO/15 € 6.908,00 TELECOM ITALIA P.IVA 00488410010 DDC 1/15 Convenzione CONSIP antonino diliberto Prot. 8956 del 01/09/15 04/09/2015
TELEFONIA APRILE / LUGLIO/15 € 13.283,08 TELECOM ITALIA P.IVA 00488410010 DDC 1/15 Convenzione CONSIP antonino diliberto Prot.9319,9322 del 09/09/15 04/09/2015
SERVIZIO PULZIE GENNAIO/15 € 69.726,92 cns p.iva 03609840370 DDC 79/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot. 9613 del 04/09/15 08/09/2015
SERVIZIO DI PULIZIA FEB/2015 € 72.896,94 cns p.iva 03609840370 DDC 79/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna prot. 9614 del 04/02/15 08/09/2015
FACCHINAGGIO GENN/APRIL/2015 € 9.311,04 cns p.iva 03609840370 DDC 79/15 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna Prott. 10010, 10012, 10013, 10014 del 07/09/15 08/09/2015
MANUTENZIONE MARZO 2015 € 58.553.22 SIRAM P.IVA 08786190150 DDC 94/15 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO prot. 9410 del 03/09/15 08/09/2015
ENERGIA TERMICA MARZO/MAGGIO2015 € 78.219,72 SIRAM P.IVA 08786190150 DDC 93/15 Bando Pubblico MAMMINA AGOSTINO 08/09/2015
SOSTITUZIONE BOILER € 16.958,00 SIRAM P.IVA 08786190150 D/PR 19/15 Bando Pubblico SCARPITTA ANGELO Prot.9384 del 03/09/15 08/09/2015
collaborazione giornalistiche € 240,00 colella vincenza CLLVCN93C12G273P dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga prot.n.9248 del 02/09/15 09/09/2015
collaborazione giornalistica € 240,00 carmicino chiara crmchr92s47g273b dec.pres.n 40/14 Chiamata Diretta dario matranga prot.n.9248 del 02/09/15 09/09/2015
servizio portierato gennaio 2015 € 112,943.00 cns p.iva 03609840370 decreto 79 del 30/04/2015 Bando Pubblico d.ssa giuseppa laura campagna Protocollo n.°_9969 del 07/09/15 09/09/2015
acquisto bandiere € 71,98 centro didatticogallif rancesco p.iva 00367730819 dec.dirg.coord.n 69 del 03/04/2015 Mercato Elettronico antonino diliberto prot.n.10259 del 8/9/15 09/09/2015
realizzazione di uno sportello informativo comune di licata € 1.400,00 ass.stud.vivere ateneo c.f. 97261590828 dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 Chiamata Diretta ing.ernesto bruno dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 16/09/2015
Servizio Manutenzione SW e supporto specialistico SIGESS periodo Luglio 2015-Giugno 2016 € 6.100,00 Giarratana Raimondo P.IVA 02253110841 Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2015 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.8777 del 31/08/15 03/09/2015
tinteggiatura n.13 stanze residenza San Saverio € 14.139,53 Santa Fortunata costruzioni Srl P.IVA 06014770827 Decr. Presidente n.48/2014 Cottimo Fiduciario Arch. Rosanna Giglio Prot.8732 del 31/08/15 31/08/2015
Servizio di ristorazione Aprile 2015 € 285.232,99 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.9150 del 02/09/15 02/09/2015
Servizio di ristorazione Marzo 2015 € 285.232,99 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.9151 del 02/09/15 02/09/2015
Servizio di ristorazione Febbraio 2015 € 285.232,99 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.9152 del 02/09/15 02/09/2015
Servizio di ristorazione Gennaio 2015 € 294.952,85 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.9153 del 02/09/15 02/09/2015
Fornitura Piano Cottura € 268,40 FUTURA FORNITURE di Sergio DI Pisa P.IVA 06043410825 Decr. Dir. Coordinatore n° 72/2015 Mercato Elettronico Antonino Di Liberto Prot.8409 del 26/08/15 26/08/2015
Fornitura Toner fotocopiatrice € 439,20 MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM di DE SANTO PIETRO P.IVA 06050690822 Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2015 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.8601 del 28/08/15 31/08/2015
Fornitura Energia elettrica Giugno/Luglio 2015 € 18.111,49 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8220 del 24/08/15 24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Giugno 2015 € 18.782,18 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8016 del 20/08/15 24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Maggio 2015 € 16.779,71 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8016 del 20/08/15 24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Aprile 2015 + Conguaglio Gennaio/Marzo 2015 € 22.227,23 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8016 del 20/08/15 24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Conguaglio 2014 € 1.843,05 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8016 del 20/08/15 24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Febbraio/Marzo 2015 € 23.754,11 GALA SPA Codice fiscale: 06832931007 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.8016 del 20/08/15 24/08/2015
Realizzazione e gestione tecnico-logistica di Infopoint presso scuole medie superiori € 4.200,00 Associazione Studentesca Universicilia P.IVA 97204550822 Decr. Dir. Coordinatore n°111/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 02/09/2015
Realizzazione di uno sportello informatico presso comune di Raffadali € 1.400,00 Associazione Studenti in Rete P.IVA 97291080824 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 14/08/2015
Contributo per promozione territoriale nel corso di EXPO 2015 € 5.000,00 Associazione Agorà P.IVA 0610091024 Decr. Dir. Coordinatore n° 101/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 14/08/2015
Contributo per realizzazione attività dell’ex coro dell’Università di Palermo € 5.000,00 Associazione culturale Hanthelia P.IVA 97293580821 Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 14/08/2015
Collaborazione con Associazione studentesche € 3.500,00 Associazione Nexus centrico Decr. Dir. Coordinatore n° 97/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 14/08/2015
TINTEGGIATURA URGENTE DI N. 17 STANZE – RESIDENZE € 4.270,00 Santa Fortunata costruzioni Srl P.IVA 06014770827 Decr. Presidente n.45/2014 Cottimo Fiduciario Arch. Rosanna Giglio Prot.6935 del 24/07/15 24/07/2015
Redazione di n.2 DUVRI € 1.560,00 Arch. Valeria Mirabile P.IVA 06252380826 Decr. Presidente n.13/2015 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot.6905 del 23/07/15 24/07/2015
Variazioni catastali residenze universitarie Santi Romano e Goliardo € 8.320,00 Arch. Valeria Mirabile P.IVA 06252380826 Decr. Presidente n.13/2015 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot.6905 del 23/07/15 24/07/2015
manutenzione software e supporto specialistico SIGESS – Aprile 2015 € 3.050,00 Giarratana Raimondo P.IVA 02253110841 Decr. Dir. Coordinatore n. 2 del 15/01/2015 Chiamata Diretta Antonino Di Liberto Prot.6860 del 22/07/15 23/07/2015
Canone noleggio fotocopiatrici XEROX 5775 € 1.064,40 XIREX SRL - XEROX SPA RTI P.IVA 04763060961 Decr. Dir. Coordinatore n. 76 del 16.04.2015 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.6858 del 22/07/15 21/07/2015
Contributo per visita didattica € 1.500,00 ass. Medicina Insieme ONLUS P.IVA 97293320822 Decr. Dir. Coordinatore n° 82/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.6783 del20/07/15 21/07/2015
Acquisto banca dati “Pluris” area giuridica € 1.848,30 WOLTERS KLUWER ITALIA P.IVA 10209790152 Decr. Dir. Coordinatore n° 05/2015 Chiamata Diretta Avv. Antonino Ignazzitto Prot.6628 del 13/07/15 14/07/2015
manutenzione ordinaria – gennaio 2015 € 58.553,22 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.6304 del 01/07/15 02/07/2015
manutenzione ordinaria – febbraio 2015 € 58.553,22 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.6304 del 01/07/15 02/07/2015
fornitura di energia termica-febbraio 2015 € 42.966,68 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.3083 del 01/03/15 02/07/2015
fornitura di energia termica-gennaio 2015 € 45.835,38 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.6303 del 01/07/15 02/07/2015
servizio di ristorazione-conguaglio primo semestre 2014 € 297.968,69 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 103/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.4255 del 20/04/15 29/06/2015
servizio di reception e portierato -novembre-2014 € 112.943,03 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1744del 13/02/15 29/06/2015
servizio di reception e portierato -dicembre-2014 € 112.943,03 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1743 del 13/02/15 29/06/2015
servizio di pulizia e facchinaggio -novembre-2014 € 75.224,70 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1742del 13/02/15 29/06/2015
servizio di pulizia e facchinaggio -dicembre-2014 € 59.445,60 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1741 del 13/02/15 29/06/2015
servizio di ristorazione -novembre-2014 € 308.411,13 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5513 del 03/06/15 30/06/2015
servizio di ristorazione -dicembre-2014 € 308.411,13 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5513 del 03/06/15 30/06/2015
manutenzione ordinaria – novembre 2014 € 58.259,15 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.1206del 29/01/2015 29/06/2015
manutenzione ordinaria – ottobre 2014 € 58.259,15 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.1206del 29/01/2015 29/06/2015
manutenzione ordinaria – dicembre 2014 € 58.259,15 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 e n°78/2015 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.4806 del 07/05/15 29/06/2015
fornitura di energia termica-novembre 2014 € 16.192,17 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.1205 del 29/01/2015 29/07/2015
fornitura di energia termica-ottobre 2014 € 16.192,17 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.1205 del 29/01/2015 29/07/2015
fornitura di energia termica-dicembre 2014 € 45.835,378 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.4395 del 24/04/15 29/06/2015
manutenzione straordinaria consuntivo n.20 € 23.337,44 Siram s.p.a P.IVA 08786190150 Decr. Dir. Coordinatore n° 116/2014 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.1208 del 29/01/2015 29/06/2015
buoni pasti € 10.201,36 day risto service P.IVA 03543000370 Convenzione CONSIP Dott. Sergio Lupo 01/07/2015
contributo x attività di prestazione editoriale € 3.000,00 Associazione AGORA' P.IVA 97228380826 Decr. Presidente n.7/2015 Chiamata Diretta sig.matranga dario Prot.5380 del 27/05/15 18/06/2015
servizio di pulizia adeguamento istat febbraio 2014 € 317,09 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5588 del 01/06/15 18/06/2015
servizio di pulizia adeguamento istat gennaio 2014 € 503,86 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5488 del 01/06/15 18/06/2015
servizio di portierato adeguamento istat gennaio 2014 € 501,27 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5533 del 03/06/15 18/06/2015
servizio di portierato adeguamento istat febbraio 2014 € 501,27 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5533 del 03/06/15 18/06/2015
servizio di portineria conguaglio 1° semestre 2014 € 3.532,82 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5533 del 03/06/15 18/06/2015
servizio di pulizia extra san saverio € 1.830,00 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5588 del 01/06/15 18/06/2015
servizio di pulizia disinfestazione santi romano € 183,00 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5588 del 01/06/15 18/06/2015
servizio di pulizie extra hotel de france € 304,33 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.5588 del 01/06/15 18/06/2015
visite fiscali € 913,54 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.5514 del 03/06/15 18/06/2015
visite fiscali € 109,61 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.5514 del 03/06/15 18/06/2015
visite fiscali € 55,80 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.5514 del 03/06/15 18/06/2015
contributo alla associazione culturale sicily jump project € 5.000,00 associazione culturale sicily jump project cf.97301330821 Decr. Presidente n22/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.6000 del 18/06/2015 19/06/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – Fattura integrata € 5.991,00 TELECOM ITALIA SPA P.IVA 00488410010 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4732 del 06/05/15 22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916511342 € 25,50 TELECOM ITALIA SPA P.IVA 00488410010 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4731 del 06/05/15 22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916541001 € 246,00 TELECOM ITALIA SPA P.IVA 00488410010 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4731 del 06/05/15 22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916547001 € 232,00 TELECOM ITALIA SPA P.IVA 00488410010 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4731 del 06/05/15 22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°091599323 € 30,00 TELECOM ITALIA SPA P.IVA 00488410010 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4731 del 06/05/15 22/05/2015
Trasporto always on flat – Febbraio 2015 € 1.647,81 DIGITAL SOLUTION SPA P.IVA 05815611008 Chiamata Diretta Antonino Di Liberto Prot.4730 del 06/05/15 22/05/2015
Trasporto always on flat – Gennaio 2015 € 1.647,81 DIGITAL SOLUTION SPA P.IVA 05815611008 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4730 del 06/05/15 22/05/2015
Trasporto always on flat – Dicembre 2014 € 1.734,40 DIGITAL SOLUTION SPA P.IVA 05815611008 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4730 del 06/05/15 22/05/2015
Servizio di pulizie e facchinaggio – Ottobre 2014 € 75.224,70 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.729 del 15/01/15 13/05/2015
Servizio di portierato – Settembre 2014 € 112.943,03 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.721 del 15/01/15 13/05/2015
Acquisto di KIT reintegro cassette pronto soccorso € 499,90 SAFE S.r.l. P.IVA 03223860176 Decreto del Dirigente Coordinatore n.73 del 03/04/2015 Mercato Elettronico Antonino Di Liberto Prot.n.4936 del 12.05.2015 13/05/2015
Consulenza fiscale Periodo DICEMBRE 2014 € 1.691,73 Ferraro Annalisa P.IVA 02384750846 Decr. Dir. Coordinatore n° 155/2013, 84/2014, 81/2015 Chiamata Diretta Dott. Sergio Lupo Prot.4797 del 07/05/15 07/05/2015
nolo e manutenzione fotocopiatrici gennaio/marzo 2015 € 1.064,40 XIREX SRL - XEROX SPA RTI P.IVA 04763060961 Decr. Dir. Coordinatore n° 76/2015 Convenzione CONSIP Antonino Di Liberto Prot.4608 del 30/04/15 06/05/2015
Acconto TARI 2015 € 32.438,00 COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio e Tributi Decr. Dir. Coordinatore n° 77/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno 20/04/2015
Sportello Casa ERSU 13/14 – terza trance € 6.600,00 Associazione AGORA' P.IVA 97260790825 Decr. Dir. Coordinatore n° 182/2013 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.4056 del 15/04/15 16/04/2015
Visite fiscali € 45,80 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.2813 del 16/03/15 16/04/2015
Visite fiscali € 55,80 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.2813 del 16/03/15 16/04/2015
Servizio di Pulizia e facchinaggio – settembre 2014 € 75.224,70 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.728 del 15/02/15 17/04/2015
Fornitura energia elettrica conguaglio gennaio-settembre 2010 € 18.027,34 Enel Energia SpA P.IVA 06655971007 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot.3473 del 31/03/15 17/04/2015
DVR e registro controlli IV trimestre del III anno € 4.450,16 SINTESI SPA P.IVA 03533961003 Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2014 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.2773 del 13/03/15 16/03/2015
Gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro periodo IV trimestre del III anno € 1.932,00 SINTESI SPA P.IVA 03533961003 Decr. Dir. Coordinatore n° 98/2014 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.2772 del 13/03/15 16/03/2015
Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Febbraio 2015 € 3.050,00 Giarratana Raimondo P.IVA 02253110841 Decr. Presidente n° 2/2015 Chiamata Diretta Antonino Di Liberto Prot.2382 del 06/03/15 10/03/2015
Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Gennaio 2015 € 3.050,00 Giarratana Raimondo P.IVA 02253110841 Decr. Presidente n° 2/2015 Chiamata Diretta Antonino Di Liberto Prot.2383 del 06/03/15 10/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Agosto 2009-Gennaio 2010 € 7.938,90 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n°91,93,94,233,237/2010 - 95,185/2011 e 147/2012 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2236 del 03/03/15 04/03/2015
Canone Residenza via del Fondaco periodo Settembre 2012-Febbraio 2015 € 33.900,75 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 146/2012, 161/2013,105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2051 del 25/02/15 02/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 € 13.700,72 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2022 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 € 2.733,97 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2021 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Residenza Schiavuzzo periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 € 19.730,60 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2020 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Residenza Schiavuzzo periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 € 3.937,26 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2019 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Residenza Biscottari periodo 2014 € 12.528,65 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2016 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Hotel de France periodo Marzo-Dicembre 2014 € 39.665,75 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2018 del 24/02/15 02/03/2015
Canone Hotel de France periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 € 7.915,34 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2017 del 24/02/15 02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2011-Dicembre 2012 € 30.957,80 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2011 e n°148/2012 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2183 del 02/03/15 02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2010-Luglio 2010 € 7.938,90 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2182 del 02/03/15 02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Agosto 2010-Gennaio 2011 € 7.938,90 I.A.C.P. Palermo P.IVA 00257270827 Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.2181 del 02/03/15 02/03/2015
Fornitura acqua Hotel Patria conguaglio aprile 2012-aprile 2014 € 10.054,68 A.M.A.P. SPA P.IVA 04797200823 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot.1804 del 17/02/15 03/03/2015
Fornitura acqua Hotel Patria periodo aprile-settembre 2014 € 147,14 A.M.A.P. SPA P.IVA 04797200823 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot.1804 del 17/02/15 02/03/2015
Quota associativo anno 2015 € 2.160,00 Associazione A.N.DI.S.U. Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 02/03/2015
Ristorazione – periodo Ottobre 2014 € 308.411,13 C.N.S. Soc. Coop. P.IVA 03609840370 Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1872 del 18/02/15 02/03/2015
Visite fiscali € 32,84 ASP DI AGRIGENTO P.IVA 02570930848 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.2068 del 25/02/15 03/03/2015
Visite fiscali € 43,67 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.2069 del 25/02/15 03/03/2015
Visite Fiscali € 1.022,80 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.1809 del 17/02/15 e 1945 del 20/02/15 24/02/2015
Visite Fiscali € 456,13 ASP DI PALERMO P.IVA 05841760829 Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prott. 1808, 1805, 1826, 1806 del 17/02/15 19/02/2015
Quote condominiali Hotel Patria periodo Luglio-Dicembre 2014 € 1.252,00 Condominio Via Alloro 104 Decr. Dir. Coordinatore n°88/2014 Chiamata Diretta D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.1745 del 13/02/15 13/02/2015
Proroga contratto per servizi di connettività e accessi ad internet € 252,00 CONSIP SPA P.IVA 05359681003 Decr. Dirigente Coord. n°9/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Decreto Dirigente Coordinatore n° 9/15 10/02/2015
Servizio di Lavanderia Dicembre 2014 € 1.250,28 COOPSERVICE F.M. P.IVA 05086550828 Decr. Dirigente Coord. n°80/14 Cottimo Fiduciario D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 1481 del 06/02/15 09/02/2015
Servizio di Lavanderia Novembre 2014 € 1.625,43 COOPSERVICE F.M. P.IVA 05086550828 Decr. Dirigente Coord. n°80/14 Cottimo Fiduciario D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 1481 del 06/02/15 09/02/2015
Servizio di Lavanderia Ottobre 2014 € 1.477,96 COOPSERVICE F.M. P.IVA 05086550828 Decr. Dirigente Coord. n°80/14 Cottimo Fiduciario D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 1481 del 06/02/15 09/02/2015
Servizio di Lavanderia Settembre 2014 € 1.534,28 COOPSERVICE F.M. P.IVA 05086550828 Decr. Dirigente Coord. n°80/14 Cottimo Fiduciario D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 1481 del 06/02/15 09/02/2015
Gestione sicurezza luoghi di lavoro € 5.429,20 SINTESI SPA P.IVA 03533961003 Decr. Dirigente Coord. n°100/14 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot. 1330 del 02/02/15 04/02/2015
Compenso saldo progetto applicazione IRAP ridotta 2013-2014 € 3.806,40 FERRARO ANNALISA P.IVA 02384750846 Decr. Dirigente Coord. n°84/14 Chiamata Diretta Dott. Sergio Lupo Prot. 26625 del 12/12/14 03/02/2015
Consulenza fiscale ottobre-novembre 2014 € 3.383,46 FERRARO ANNALISA P.IVA 02384750846 Decr. Dirigente Coord. n°84/14 Chiamata Diretta Dott. Sergio Lupo Prot. 26483 del 10/12/14 03/02/2015
manutenzione straordinaria affidamento prot.1903 del 31.01.14 € 6.100,00 SIRAM SPA P.IVA 08786190150 Decr. Dirigente Coord. n°178/13 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.7327 del 13/06/14 28/01/2015
Fornitura Idrica Hotel Patria Apr/Ott 2014 € 4.405,41 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Fornitura Idrica Biscottari Set/Ott 2014 € 418,77 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Fornitura Idrica Schiavuzzo Apr/Ott 2014 € 1.516,64 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Fornitura Idrica Goliardo Apr/Ott 2014 € 373,56 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Fornitura Idrica San Saverio Sett/Ott 2014 € 184,83 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Fornitura Idrica Santi Romano Sett/Ott 2014 € 4.251,40 AMAP SPA P.IVA 04797200823 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 903 del 20/01/15 27/01/2015
Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 € 30,00 Telecom Italia S.P.A, P.IVA 00488410010 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 923 del 21/01/15 27/01/2015
Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 € 505,00 Telecom Italia S.P.A, P.IVA 00488410010 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 923 del 21/01/15 27/01/2015
Telefonia San Saverio 1°bimestre 2015 € 246,50 Telecom Italia S.P.A, P.IVA 00488410010 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 923 del 21/01/15 27/01/2015
Telefonia Biscottari 1°bimestre 2015 € 26,00 Telecom Italia S.P.A, P.IVA 00488410010 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 923 del 21/01/15 27/01/2015
Telefonia fattura integrata 1°bimestre 2015 € 6.074,00 Telecom Italia S.P.A, P.IVA 00488410010 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 924 del 21/01/15 27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Settembre 2014 € 1.734,40 Telecom Italia Digital Solution P.IVA 05815611008 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 25662 del 25/11/14 27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Ottobre 2014 € 1.734,40 Telecom Italia Digital Solution P.IVA 05815611008 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 927 del 21/01/15 27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Dicembre 2013 € 1.825,33 Telecom Italia Digital Solution P.IVA 05815611008 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 25662 del 25/11/14 27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Novembre 2014 € 1.734,40 Telecom Italia Digital Solution P.IVA 05815611008 Decr. Dirigente Coord. n°1/15 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot. 926 del 21/01/15 27/01/2015
Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Agosto 2014 € 112.943,03 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°107/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 720 del 15/01/15 26/01/2015
Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Luglio 2014 € 112.943,03 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°107/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 719 del 15/01/15 26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio -Conguaglio 2° sem/13 € 161,63 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°145/13 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 928 del 21/01/15 26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Conguaglio 2° sem/2013 € 262,64 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°145/13 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 928 del 21/01/15 26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Luglio 2014 € 75.224,70 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°107/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 724 del 15/01/15 26/01/2015
Servizio Pulizie e Facchinaggio – Agosto 2014 € 23.352,18 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°107/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 727 del 15/01/15 26/01/2015
Servizio Ristorazione – settembre 2014 € 308.411,13 C.N.S. P.IVA 03609840370 Decr. Dirigente Coord. n°102/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Campagna Prot. 26314 del 05/12/14 26/01/2015
Noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2014 € 1.064,40 XEROS RENTAL ITALIA P.IVA 04763060961 Decr. Dirigente Coord. n°85/14 Convenzione CONSIP Di Liberto Antonino Prot.925 del 21/01/15 26/01/2015
Variazione Catastale Residenza San Saverio € 1.040,00 ARCH. MIRABILE VALERIA P.IVA 06252380826 Decr. Dirigente Coord. n°72/14 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Prot. 694 del 14/01/15 26/01/2015
T.A.R.I. anno 2014 € 64.875,26 Comune di Palermo 80016350821 Decr.Presidente n°37/2014 Chiamata Diretta Arch. Rosanna Giglio Decr.Presidente n°37/2014 27/01/2015

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Anno di Riferimento: 2014

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
Servizio di Ristorazione Giugno 2014 € 308.411,13 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. P.IVA 03609840370 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.25524 del 21/11/14 01/12/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” Biscottari 6° bimestre 2014 € 25,50 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 Chiamata Diretta Sig. Di Liberto Antonino Prot.25660 del 25/11/14 28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” V.le Scienze 6° bimestre 2014 € 30,50 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 Chiamata Diretta Sig. Di Liberto Antonino Prot.25660 del 25/11/14 28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” Santi Romano 6° bimestre 2014 € 323,00 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 Chiamata Diretta Sig. Di Liberto Antonino Prot.25660 del 25/11/14 28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” San Saverio 6° bimestre 2014 € 226,00 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 Chiamata Diretta Sig. Di Liberto Antonino Prot.25660 del 26/11/14 28/11/2014
Telefonia – Fattura Integrata 6° bimestre 2014 € 6.166,50 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 Chiamata Diretta Sig. Di Liberto Antonino Prot.25661 del 25/11/14 28/11/2014
Promozione Territoriale “Sportello Casa” 2012-2013 € 6.600,00 ASSOCIAZIONE AGORA' P.IVA 97260790825 Decreto Dir. Coord. n°182 del 20/12/13 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.10193 del 08/08/14 28/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Settembre 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.25077 del 12/11/14 20/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Settembre 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.25078 del 12/11/14 20/11/2014
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro € 5.429,20 SINTESI S.P.A. P.IVA 03533961003 Decreto Dir. Coord. n°100 del 03/10/14 Convenzione CONSIP Ing. Ernesto Bruno Prot.25263 del 17/11/14 19/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Agosto 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Luglio 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Giugno 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Maggio 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Aprile 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Marzo 2014 € 58.259,15 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Febbraio 2014 € 58.520,14 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Gennaio 2014 € 57.998,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24698 del 05/11/14 13/11/2014
Lavori di manutenzione straordinaria presso Residenze universitarie (consuntivo 19) € 23.375,08 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°93 del 31/07/14 Bando Pubblico Arch. Rosanna Giglio Prot.24701 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Agosto 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Luglio 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Giugno 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Maggio 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Aprile 2014 € 16.192,17 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Marzo 2014 € 45.835,38 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Febbraio 2014 € 43.146,31 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Gennaio 2014 € 39.918,35 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24699 del 05/11/14 13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Dicembre 2013 € 35.158,61 SIRAM s.p.a. P.IVA 08786190150 Decreti Dir. Coord. n°111 del 22/07/2013 e n°94 del 31/07/2014 Bando Pubblico Ing. Ernesto Bruno Prot.24703 del 05/11/14 13/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari ottobre 2014 € 16.248,65 MARCONI S.R.L. P.IVA 04746000829 Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.24967 del 10/11/14 12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari settembre 2014 € 15.724,50 MARCONI S.R.L. P.IVA 04746000829 Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.24967 del 10/11/14 12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari luglio 2014 € 16.248,65 MARCONI S.R.L. P.IVA 04746000829 Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.24966 del 10/11/14 12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari ottobre 2014 € 15.469,00 ENTE GIURIDICO IST. MARIA AUSILIATRICE F.M.A. P.IVA 03389130828 Decreto Dir. Coord. n°75 del 17/04/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.24965 del 10/11/14 12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari settembre 2014 € 14.970,00 ENTE GIURIDICO IST. MARIA AUSILIATRICE F.M.A. P.IVA 03389130828 Decreto Dir. Coord. n°75 del 17/04/14 Bando Pubblico D.ssa Giuseppa Laura Campagna Prot.24965 del 10/11/14 12/11/2014
Canone Noleggio Fotocopiatrici periodo Luglio/Settembre 2014 € 1.064,40 XEROX ITALIA RENTAL SRL P.IVA 04763060961 DECRETO DIR.COORD. 85/2014 Convenzione CONSIP Sig. Di Liberto Antonino Prot.24868 del 10/11/14 12/11/2014
Compenso per sorveglianza sanitaria per n°44 dipendenti periodo genaio/aprile 2014 € 2.350,00 PROVENZANI AMBRA P.IVA 05176920824 Decreto Dir. Coord. n°116 del 01/08/13 Chiamata Diretta Ing. Ernesto Bruno Prot.24660 del 05/11/14 06/11/2014

I Pagamenti dell'Amministrazione anno 2014