Anno di Riferimento: 2016
Titolo | Importo | Beneficiario | Dati Fiscali | Norma | Modalità | Responsabile | Determina | Data |
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FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433 | € 4,60 | POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED | 97103880585 | 1537 DEL 16/09/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.02/16 | 10/06/2016 |
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002 | € 3,80 | POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED | 97103880585 | 5794 DEL 28/07/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.02/16 | 09/02/2016 |
COLLABORAZIONE GIORNALE IO STUDIO | € 270,00 | FERRARO AGOSTINO | FRRGTN95B26A176G | 15839 DEL 04/10/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 10/12/2016 |
REALIZZAZIONE VIDEO A FINI PROMOZIONALE ENTE | € 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS SEPTIEME ART | | 8761 DEL 30/08/16 | Chiamata Diretta | ERNESTO BRUNO | DDP 43/15 | 09/08/2016 |
MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | € 2.928,00 | CSW CONSULENZE SOFTWARE SRL | | 4699 DEL 15/06/16 | Chiamata Diretta | ANTONINO DI LIBERTO | DET.116/16 | 08/10/2016 |
VEND. A COLLAUDO | € 4.130,13 | BELLUCCI S.P.A. | 02044780019 | 2628 DEL 23/03/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET. 150/15 | 08/05/2016 |
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA | € 104,00 | CIULLA CRISTINA | CLLCST94M44G273E | 4640 DEL 13/06/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET. 43/15 | 09/07/2016 |
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA | € 80,00 | AMBROSI CLARA | MBRCLR94S52G273S | 3221 DEL 14/04/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 09/07/2016 |
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA | € 120,00 | LA MARCA ALESSANDRA | | 2868 DEL 04/04/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET. 43/15 | 09/07/2016 |
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA | € 200,00 | LA MARCA GIULIA GIORGIA | | 2187 DEL 08/03/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 09/08/2016 |
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA | € 240,00 | LO DATO MIRYAM | | 2264 DEL 10/03/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET. 43/15 | 09/07/2016 |
INCARICO CO CO PRO SIG. CAIMI GIUSEPPE – ACCONTO DEL 75% | € 815,00 | CAIMI GIUSEPPE | CMAGPP71L12D423N | 5075 DEL 01/07/16 | Chiamata Diretta | ERNESTO BRUNO | DET.104/16 | 07/01/2016 |
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA | € 2.683,20 | ANSA | 00391130580 | 627 DEL 12/01/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | D/PR 40/2014 | 02/09/2016 |
QUOTA ASSOCIATIVA 2016 | € 2.160,00 | ANDISU | 97573290018 | D/PR 7/16 26/01/16 | Chiamata Diretta | PRESIDENTE | D/PR 7/16 | 02/12/2016 |
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016 | € 1.064,40 | XEROX | 04763060961 | DECR.89/2016 | Mercato Elettronico | ANTONINO DI LIBERTO | DET.89/16 | 05/06/2016 |
CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16 | € 11.230,08 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | 4556 DEL 8/06/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.79/2016 | 06/10/2016 |
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 | € 11.300,25 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | 4557 DEL 8/06/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.79/2016 | 06/10/2016 |
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 | € 19.730,60 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | 4555 DEL 8/06/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.79/2016 | 06/10/2016 |
CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16 | € 39.665,75 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.79/2016 | 06/10/2016 |
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016 | € 12.528,66 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | 4558 DEL 8/06/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.79/2016 | 06/10/2016 |
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015 | € 1037,62 | GIGLIO ROSANNA | GGLRNN57H65F158E | DET.87 DEL 29/04/16 | Chiamata Diretta | ERNESTO BRUNO | DET.87 DEL 29/04/16 | 05/03/2016 |
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016 | € 1959,84 | FIRENZE ALBERTO | FRNLRT69E18C286P | | Chiamata Diretta | ERNESTO BRUNO | DET 2/2016 | 05/02/2016 |
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15 | € 199,20 | PALAZZOTTO GIUSEPPE | PLZGPP91T15G273G | 21741 DEL 29/11/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 12/01/2016 |
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA | € 240,00 | PALAZZOTTO GIUSEPPE | PLZGPP91T15G273G | 2423 DEL 16/03/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DP 43/15 | 09/08/2016 |
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15 | € 56,00 | CARAMANNO CLARISSA | CRMCRS94B68A0895 | 21745 DEL 29/11/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 12/01/2016 |
ACQUISTO DI N.7 COPRIWATER PER FORESTERIA HDF | € 448,42 | SINTESI BAGNO S.R.L | | 5572 DEL 26/07/16 | Chiamata Diretta | ANTONINO DI LIBERTO | DET.111/16 | 08/08/2016 |
AQUISTO DI N.2 SERVER | € 4.406,64 | CONVERGE S.P.A. | | 3321 DEL 19/04/16 | Chiamata Diretta | ANTONINO DI LIBERTO | DET.132/15 | 09/07/2016 |
AQUISTO DI N.15 PC PORTATILI | € 5.703,38 | INFORDATA S.P.A | | 4639 DEL 13/06/16 | Mercato Elettronico | ANTONINO DI LIBERTO | DET.150/15 | 08/05/2016 |
VS DARE PER MANUTENZIONE ON-SITE PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE | € 3.599,00 | ASV SOFT S.A.S. DI SIRAGUSA ALESSANDRA E C. | | 15433 DEL 20/09/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.135/15 | 07/11/2016 |
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA BLOG “IO STUDIO “ EDITO DALL’ERSU DI PA | € 200,00 | BVUTTICE' GAIA | BTTGAI91C52A089L | 19345 DEL 03/11/16 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | DET.43/15 | 11/07/2016 |
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO – MISSIONE TUNISIA DEL C.D.A | € 227,71 | BRUNO ERNESTO | | | Chiamata Diretta | ERNESTO BRUNO | | 06/09/2016 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO ASP | € 488,00 | PA DIGITALE S.P.A. | 6628860964 | 6661 DEL 09/08/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.95/16 | 08/09/2016 |
CANONE SERVIZIO ASP.16 | € 1.810,48 | PA DIGITALE S.P.A. | 6628860964 | 6661 DEL 09/08/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.95/16 | 08/09/2016 |
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433 | € 4,60 | POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED | 97103880585 | 1537 DEL 16/09/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.02/16 | 10/06/2016 |
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002 | € 3,80 | POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED | 97103880585 | 5794 DEL 28/07/16 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.02/16 | 09/02/2016 |
FORNITURA ELETTRICA PERIODO OTT. 2015/MAR. 2016 | € 70.902,47 | ENEL ENERGIA | 06655971007 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | MAMMINA AGOSTINO | 3550 DEL 28/04/16 | 09/06/2016 |
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015/APR 2016 | € 20.125,97 | ENEL ENERGIA | 06655971007 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | MAMMINA AGOSTINO | 4341 DEL 30/05/16 | 09/06/2016 |
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015 -FEB/2016 | € 134.142,17 | ENEL ENERGIA | 06655971007 | DET.2/16 | Chiamata Diretta | MAMMINA AGOSTINO | 3356 DEL 20/04/16 | 04/05/2016 |
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA | € 550,00 | BUTTICE' GAIA | BTTGAI91C52A089L | DP.40/2014 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | 1472 DEL 10/02/16 | 16/02/2016 |
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA | € 250,00 | PALAZZOTTO GIUSEPPE | PLZGPP91T15G273G | DP.40/2014 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | 1473 DEL 10/02/16 | 16/02/2016 |
ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY PERIODO 2016/2018 | € 3.300,78 | SOIM | 02061850836 | DDC 141/15 | Mercato Elettronico | ANTONINO DI LIBERTO | 910 DEL 20/01/16 | 16/02/2016 |
PREMIO ASS. INCENDIO, FURTO, RC, REDIDENZE E UFFICI GEN/MAR 16 | € 2.045,00 | ASS.GENERALI ITALIA | 00409920584 | DDC 146/15 | Chiamata Diretta | ANTONINO DI LIBERTO | DDC 146/15 | 16/02/2016 |
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016 | € 1.959,84 | FIRENZE ALBERTO | FRNLRT69E18C286P | DET 2/2016 | Chiamata Diretta | ING.ERNESTO BRUNO | | 02/05/2016 |
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015 | € 1.037,62 | GIGLIO ROSANNA | GGLRNN57H65F158E | DET.87 DEL 29/04/16 | Chiamata Diretta | ING.ERNESTO BRUNO | DET.87 DEL 29/04/16 | 03/05/2016 |
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016 CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONEvia del fondaco MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16 | € 96.925,96 | I.A.C.P. PALERMO | 80016510820 | DET.79/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | 4554,4556,4557,4558,4555 DEL 08/06/16 | 10/06/2016 |
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016 | € 1.064,40 | XEROX | 04763060961 | DET.89/16 | Convenzione CONSIP | Antonino DiLiberto | DECR.89/2016 | 05/06/2016 |
CONDOMINIO DEL PATRIA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 | € 593,00 | CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO | | DDC 88/15 | Chiamata Diretta | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1274 DEL 03/02/2015 | 15/02/2016 |
CONDOMINIO DEL PATRIA LUGLIO-SETTEMBRE 2015 | € 677,00 | CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO | | DDC 88/15 | Chiamata Diretta | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1274 DEL 03/02/2015 | 15/02/2016 |
QUOTA ASSOCIATIVA 2016 | € 2.160,00 | ANDISU | 97573290018 | D/PR 7/16 | Chiamata Diretta | ING.ERNESTO BRUNO | D/PR 7/16 26/01/16 | 02/12/2016 |
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA | € 2.683,20 | ANSA | 00391130580 | D/PR 40/2014 | Chiamata Diretta | DARIO MATRANGA | 627 DEL 12/01/16 | 02/09/2016 |
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 FEBBR.2016 | € 3,80 | POSTE ITALIANE | 97103880585 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | | 04/12/2016 |
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 MARZO 2016 | € 17,60 | POSTE ITALIANE | 97103880585 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | | 05/10/2016 |
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 DICEMBRE 2015 | € 166,52 | POSTE ITALIANE | 97103880585 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | | 02/09/2016 |
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 NOVEMBRE 2015 | € 17,94 | POSTE ITALIANE | 97103880585 | DET.2/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | | 02/02/2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015 | € 504,66 | TELECOM | 00488410010 | DET.2/2016 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 2716 DEL 30/03/16 | 12/04/2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016 | € 465,99 | TELECOM | 00488410010 | DET.2/2016 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 2755 DEL 30/03/16 | 12/04/2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016 | € 6.132,54 | TELECOM | 00488410010 | DET.2/2016 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 2742 DEL 30/03/16 | 12/04/2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015 | € 6.482,05 | TELECOM | 00488410010 | DET.2/2016 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 2721 DEL 30/03/16 | 12/04/2016 |
TRASPORTO DATI ALWAYS ON DIC.2015, GENNAIO-FEBBRAIO 2016 | € 4.779,85 | OLIVETTI | 02298700010 | DET.2/2016 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 2756 DEL 31/03/2016 | 14/04/2016 |
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO GENN.MARZ.2016 | € 546,07 | OLIVETTI | 02298700010 | DET.90/2016 | Convenzione CONSIP | Antonino DiLiberto | 3770 09/05/2016 | 09/05/2016 |
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV.DIC.2015 | € 97,08 | OLIVETTI | 02298700010 | DDC.120/2015 | Convenzione CONSIP | ANTONINO DI LIBERTO | 1222 DEL 01/02/2016 | 17/02/2016 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA DIC. 2015 | € 1.039,01 | COOPSERVICE | 05086550828 | DDC 140/15 | Cottimo Fiduciario | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1720 DEL 19/02/16 | 22/02/2016 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2015 | € 14.344,58 | COOPSERVICE | 05086550828 | DDC 140/15 | Cottimo Fiduciario | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1717,1718,1719,1720 DEL 19/02/16 | 22/02/2016 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA MARZO 2015 – APRILE 2015 | € 2.919,88 | COOPSERVICE | 05086550828 | DDC 86/15 | Cottimo Fiduciario | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1627 DEL 17/02/16 | 18/02/2016 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA GEN. 2015 – FEB.2015 | € 2.270,19 | COOPSERVICE | 05086550828 | DDC 86/15 | Cottimo Fiduciario | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1626 DEL 17/02/16 | 18/02/2016 |
COSUNTIVO 21 MANUTENZIONE E STRAORDINARIO | € 23.215,44 | SIRAM | 08786190150 | DET.35/16 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | 2699 DEL 29/03/16 | 04/07/2016 |
MANUT.ORD.OTT’15 – NOV’15 | € 113.007,70 | SIRAM | 08786190150 | D.D.C 94/15 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | 939 DEL 21/01/15 | 26/02/2016 |
ENERGIA TERMICA OTT’15 – NOV’15 | € 31.250,91 | SIRAM | 08786190150 | D.D.C 93/15 | Bando Pubblico | MAMMINA AGOSTINO | 940 DEL 21/01/16 | 26/02/2016 |
CANONE UFF.ERSU AGRIGENTO ANNO 2016 | € 1000,00 | IST.ISTR. SECOND.SUPER.MICHELE FODERA | 80003710847 | N.80 DEL 20/04/2016 | Chiamata Diretta | ING.ERNESTO BRUNO | N.80 DEL 20/04/2016 | 18/05/2016 |
PULIZIE OTT’15 | € 71.450,40 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1493 DEL 11/02/16 | 18/02/2016 |
PORTIERATO OTT’15 | € 110.690,60 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1497 DEL 11/02/16 | 18/02/2016 |
PULIZIE SETT’15 | € 71.445,40 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1492 DEL 11/02/16 | 18/02/2016 |
PORTIERATO SETT.2015 | € 110.690,60 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1496 DEL 16/02/16 | 18/02/2016 |
FACCHINAGGIO DICEMBRE 2015 | € 4.561,82 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1569 DEL 16/02/16 | 17/02/2016 |
FACCHINAGGIO OTTOBRE 2015 -NOVEMBRE 2015 | € 6842,73 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1567 DEL 16/02/16 | 17/02/2016 |
PULIZIA GEN/GIUGNO/15 | € 672,20 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1565 DEL 16/02/16 | 17/02/2016 |
FACCHINAGGIO SETTEMBRE 2015 | € 2.280,91 | CNS | 02884150588 | DDC 125/15 | Bando Pubblico | GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA | 1566 DEL 16/02/16 | 17/02/2016 |
trasporto dati always on-flat GIUGNO-NOVEMBRE 2015 | € 9.886,86 | TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION | 05815611008 | DET.DIR 02/16 | Convenzione CONSIP | Antonino DiLiberto | 1695/1696/1698/1699/1700/1701 DEL 18/02/16 | 22/02/2016 |
TARI 2016 | € 29.614,00 | COMUNE DI PALERMO | 80016350821 | DET.84/2016 | Chiamata Diretta | SERGIO LUPO | DET.84/2016 | 27/04/2016 |
rimborso spese postali novembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002 | € 17,94 | Poste Italiane s.p.a. | C.F. 97103880585 | | Chiamata Diretta | Ing. Ernesto Bruno | | 02/02/2016 |