| Servizio di ristorazione Settembre 2015 |
€ 285.232,99 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°117/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.22178 del 18/12/15 |
21/12/2015 |
| Locazione Uffici ERSU – sede di Agrigento |
€ 1.000,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE FODERA'" |
P.IVA 80003710847 |
Decr. Dir. Coordinatore n°139/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
DDC 139/15 |
22/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” |
€ 150,00 |
Davi' Eliseo |
Codice fiscale:DVALSE94C13G273P |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21706 del 11/12/15 |
11/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” |
€ 380,00 |
Colella Vincenzo |
Codice fiscale:CLLVCN93C12G273P |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21706 del 11/12/15 |
11/12/2015 |
| Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio” |
€ 380,00 |
Carmicino Chiara |
Codice fiscale:CRMCHR92S47G273B |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21706 del 11/12/15 |
11/12/2015 |
| Compenso per controversia Moscadini e Brancaccio vs ERSU Pa |
€ 3.500,00 |
Avv. Ignazzitto Antonino |
Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O |
Decr. Dir. Coordinatore n°128/2015 |
Chiamata Diretta |
Avv. Antonino Ignazzitto |
Prot.16927 del 08/10/15 |
04/12/2015 |
| Compenso per controversia Milazzo Chiara vs ERSU Pa |
€ 3.500,00 |
Avv. Ignazzitto Antonino |
Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O |
Decr. Dir. Coordinatore n°129/2015 |
Chiamata Diretta |
Avv. Antonino Ignazzitto |
Prot.10997 del 10/09/15 |
04/12/2015 |
| Attività di comunicazione |
€ 320,00 |
FERRITO ALBERTO |
Codice fiscale: FRRLRT92S24G273R |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21195 del 02/12/15 |
04/12/2015 |
| Attività di comunicazione |
€ 350,00 |
Pecoraro Maria gemma |
Codice fiscale:PCRMGM90E54A089W |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21195 del 02/12/15 |
04/12/2015 |
| Attività di comunicazione |
€ 106,00 |
Mazzola Giuseppe |
Codice fiscale: MZZGPP90D15G273B |
Decr. Presidente n.40/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.21195 del 02/12/15 |
04/12/2015 |
| Terzo acconto per realizzazione di video per web edito da ERSU Palermo |
€ 1.052,25 |
ADVEPA Comunication srl |
P.IVA 05142850824 |
Decr. Dir. Coordinatore n°127/2015 |
Chiamata Diretta |
Matranga Dario |
Prot.18609 del 04/11/15 |
04/12/2015 |
| Contributo per concorso cinematografico |
€ 5.000,00 |
Associazione cinema cultura e creatività |
Codice fiscale: 97311840827 |
Decr. Dir. Coordinatore n°107/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
DDC 107/15 |
02/12/2015 |
| Servizio di facchinaggio – Maggio/Agosto 2015 |
€ 7.833,12 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.20778 del 27/11/15 |
27/11/2015 |
| Servizio di Pulizie – Maggio/Agosto 2015 |
€ 242.540,94 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°123/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.20774 del 27/11/15 |
02/12/2015 |
| Servizio di Portierato – Maggio/Agosto 2015 |
€ 445.079,20 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.20769 del 27/11/15 |
02/12/2015 |
| TARES 2013 |
€ 87.379,07 |
Comune di Palermo |
|
|
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
20/11/2015 |
| Compensazione d’imposta su F24 da Febbraio ad Ottobre 2015 |
€ 23.982,10 |
Agenzia delle Entrate |
|
|
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
03/11/2015 |
| Registrazione atto giudiziario – Imposta di registro |
€ 340,50 |
Agenzia delle Entrate |
|
|
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
23/10/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 160,00 |
LA MARCA GIULIA GIORGIA |
C.F.LMRGGR87P49G273L |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 240,00 |
PALAZZOTTO GIUSEPPE |
C.F.PLZGPP91T15G273G |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 120,00 |
GRECO EMANUELE UMBERTO |
C.F.GRCMLM90L10G273N |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 36,00 |
VALENTI ALBERTO MARIA |
C.F.VLNLRT94B03G273G |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 96,00 |
CANNIZZARO ANDREA |
C.F.CNNNDR94L29G273W |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 280,00 |
LO DATO MIRYAM |
C.F.LDTMYM90D56B429U |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 650,00 |
MEDAGLIA ELISABETTA LUCIA |
C.F.MDGLBT90C63G273A |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 580.00 |
CASANO ANGELO |
C.F.CSNNGL91S12G315T |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 300.00 |
LA MARCA ALESSANDRA |
C.F.LMRLSN89E67G273P |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 300.00 |
GIANNUSA ERIKA |
C.F.GNNRKE93T46G273X |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 200,00 |
NASTI YLENIA |
C.F.NSTYLN87A67G273M |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/12/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 150.00 |
AMBROSI CLARA |
C.F.MBRCLR94S52G273S |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/12/2015 |
| COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO” |
€ 180,00 |
CIULLA CRISTINA |
C.F.CLLCST94M44G273E |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.20243 del 23.11.15 |
25/11/2015 |
| servizio di manutenzione software e supporto specialistico SIGESS |
€ 10.980,00 |
GIARRATANA RAIMONDO |
P.iva 02253110841 |
DDC 95/2015 |
Mercato Elettronico |
Sig.Antonino Di Liberto |
Prot.n.19927 del 20.11.15 |
23/11/2015 |
| lavori di impermeabilizzazione presso residenze san saverio e santi romano |
€ 5.880,40 |
SIRAM S.P.A |
P.iva 08786190150 |
dec.pres.n 21/15 |
Bando Pubblico |
MAMMINA AGOSTINO |
Prot.n.19740 del 18.11.15 |
20/11/2015 |
| Acquisto di n.10 PC |
€ 3.784,56 |
Italware srl |
P.iva 02102821002 |
DDC 70/2015 |
Mercato Elettronico |
Sig.Antonino Di Liberto |
Prot.n.18696 del 05.11.15 |
19/11/2015 |
| compenso per la collaborazione grafica,fotografica e giornalistica 2015 |
€ 456,00 |
buttice' gaia |
BTTGAI91C52A089L |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
Prot.n.19415 del 16.11.15 |
19/11/2015 |
| telefonia periodo agosto-settembre 2015 |
€ 6.472,27 |
TELECOM ITALIA |
P.IVA 00488410010 |
DDC 1/15 |
Convenzione CONSIP |
antonino diliberto |
Prot.n.20402 del 24.11.15 |
25/11/2015 |
| servizio di pulizia marzo/aprile 2015 |
€ 145.793,88 |
C.N.S. S.C.A.r.l |
p.iva 03609840370 |
DDC 79/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot.n.9616 del 04/09/15 |
18/11/2015 |
| servizio di ristorazione luglio/agosto 2015 |
€ 570.465,98 |
C.N.S. S.C.A.r.l |
p.iva 03609840370 |
DDC 117/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot.n.18781,18779 del 9/11/15 |
18/11/2015 |
| servizio di ristorazione maggio/giugno 2015 |
€ 570.465,98 |
C.N.S. S.C.A.r.l |
p.iva 03609840370 |
DDC 115/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot.n.18783,18784 del 9/11/15 |
18/11/2015 |
| servizio di portierato feb/aprile2015 |
€ 338.829,09 |
C.N.S. S.C.A.r.l |
p.iva 03609840370 |
DDC 79/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot.n.9972,9970,9971 del 7/9/15 |
17/11/2015 |
| manutenzione impiantistica settembre 2015 |
€ 57.382,15 |
SIRAM S.P.A |
P.iva 08786190150 |
DDC 94/15 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
Prot.n.18890 del 10.11.15 |
18/11/2015 |
| energia termica settembre 2015 |
€ 15.868,33 |
SIRAM S.P.A |
P.iva 08786190150 |
DDC 93/2015 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
Prot.n.18884 del 10.11.15 |
18/11/2015 |
| manutenzione impiantistica aprile/maggio 2015 |
€ 117.106,44 |
SIRAM S.P.A |
P.IVA 08786190150 |
DDC 94/15 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
prot.n.9409 del 3/9/15 |
16/11/2015 |
| manutenzione impiantistica giugno/agosto 2015 |
€ 173.903,04 |
SIRAM S.P.A |
P.iva 08786190150 |
DDC 94/15 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
Prot.n.16924 del 08.10.15 |
16/11/2015 |
| energia termica giugno/agosto 2015 |
€ 48.090,75 |
SIRAM s.p.a |
P.iva 08786190150 |
DDC 93/2015 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
Prot.n.16923 del 08.10.15 |
16/11/2015 |
| LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE REALIZZAZIONE C/O RESID. UNIV. BISCOTTARI |
€ 6.636,80 |
SIRAM S.P.A |
P.IVA 0786190150 |
dec.pres.n 28/15 |
Bando Pubblico |
Geom.Agostino Mammina |
Prot.n.16925 del08/10/15 |
16/11/2015 |
| rimborso spese postali mese di settembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002 |
€ 8,40 |
Poste Italiane S.p.a |
P.Iva 01114601006 |
DDC 1/15 |
Chiamata Diretta |
dott.Sergio Lupo |
DDC.1/15 |
12/11/2015 |
| Contributo per realizzazione e gestione di uno spazio multimediale sulla memoria c/o SS.Nunziata |
€ 3.000,00 |
Ass. Nami |
C.F.97239470822 |
del.pres.n 38/09/2015 |
Chiamata Diretta |
ing.ernesto bruno |
DDC.99/15 |
30/10/2015 |
| Acquisto N.1 Server |
€ 5.270,40 |
Italware srl |
P.iva 02102821002 |
DDC 71/2015 |
Mercato Elettronico |
Sig.Antonino Di Liberto |
Prot.n.17999 del 20.10.15 |
27/10/2015 |
| Acquisto di gettacarte a muro c/o San Saverio |
€ 252,54 |
GAESCO SRL SOC.UNIPERSONALE |
C.F.07398390968 |
DDC104/15 |
Mercato Elettronico |
Sig.Antonino Di Liberto |
Prot.n.17991 del 20.10.15 |
27/10/2015 |
| Noleggio n.3 Fotocopiatori periodo Luglio/Settembre 2015 |
€ 1.064,40 |
Xerox Italia Rental Services srl |
C.F.04763060961 |
DDC 76/2015 |
Convenzione CONSIP |
Sig.Antonino Di Liberto |
Prot.n.16922 del 08.10.15 |
09/10/2015 |
| spese condominiali Hotel Patria via Alloro – giugno 2016 |
€ 587,00 |
condominio via Alloro n. 104 Palermo |
|
DDC 88/15 |
Chiamata Diretta |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot.n.16145 del 23/09/15 |
28/09/2015 |
| LINEA TRASMISSIONI DATI MARZO/MAGGIO/15 |
€ 4.943,43 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS |
P.IVA 05815611008 |
DDC 1/15 |
Convenzione CONSIP |
antonino diliberto |
prot. 8876 del 01/09/15 |
04/09/2015 |
| TELEFONIA FEBRAIO / MARZO/15 |
€ 6.908,00 |
TELECOM ITALIA |
P.IVA 00488410010 |
DDC 1/15 |
Convenzione CONSIP |
antonino diliberto |
Prot. 8956 del 01/09/15 |
04/09/2015 |
| TELEFONIA APRILE / LUGLIO/15 |
€ 13.283,08 |
TELECOM ITALIA |
P.IVA 00488410010 |
DDC 1/15 |
Convenzione CONSIP |
antonino diliberto |
Prot.9319,9322 del 09/09/15 |
04/09/2015 |
| SERVIZIO PULZIE GENNAIO/15 |
€ 69.726,92 |
cns |
p.iva 03609840370 |
DDC 79/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot. 9613 del 04/09/15 |
08/09/2015 |
| SERVIZIO DI PULIZIA FEB/2015 |
€ 72.896,94 |
cns |
p.iva 03609840370 |
DDC 79/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
prot. 9614 del 04/02/15 |
08/09/2015 |
| FACCHINAGGIO GENN/APRIL/2015 |
€ 9.311,04 |
cns |
p.iva 03609840370 |
DDC 79/15 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
Prott. 10010, 10012, 10013, 10014 del 07/09/15 |
08/09/2015 |
| MANUTENZIONE MARZO 2015 |
€ 58.553.22 |
SIRAM |
P.IVA 08786190150 |
DDC 94/15 |
Bando Pubblico |
MAMMINA AGOSTINO |
prot. 9410 del 03/09/15 |
08/09/2015 |
| ENERGIA TERMICA MARZO/MAGGIO2015 |
€ 78.219,72 |
SIRAM |
P.IVA 08786190150 |
DDC 93/15 |
Bando Pubblico |
MAMMINA AGOSTINO |
|
08/09/2015 |
| SOSTITUZIONE BOILER |
€ 16.958,00 |
SIRAM |
P.IVA 08786190150 |
D/PR 19/15 |
Bando Pubblico |
SCARPITTA ANGELO |
Prot.9384 del 03/09/15 |
08/09/2015 |
| collaborazione giornalistiche |
€ 240,00 |
colella vincenza |
CLLVCN93C12G273P |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
prot.n.9248 del 02/09/15 |
09/09/2015 |
| collaborazione giornalistica |
€ 240,00 |
carmicino chiara |
crmchr92s47g273b |
dec.pres.n 40/14 |
Chiamata Diretta |
dario matranga |
prot.n.9248 del 02/09/15 |
09/09/2015 |
| servizio portierato gennaio 2015 |
€ 112,943.00 |
cns |
p.iva 03609840370 |
decreto 79 del 30/04/2015 |
Bando Pubblico |
d.ssa giuseppa laura campagna |
Protocollo n.°_9969 del 07/09/15 |
09/09/2015 |
| acquisto bandiere |
€ 71,98 |
centro didatticogallif rancesco |
p.iva 00367730819 |
dec.dirg.coord.n 69 del 03/04/2015 |
Mercato Elettronico |
antonino diliberto |
prot.n.10259 del 8/9/15 |
09/09/2015 |
| realizzazione di uno sportello informativo comune di licata |
€ 1.400,00 |
ass.stud.vivere ateneo |
c.f. 97261590828 |
dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 |
Chiamata Diretta |
ing.ernesto bruno |
dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15 |
16/09/2015 |
| Servizio Manutenzione SW e supporto specialistico SIGESS periodo Luglio 2015-Giugno 2016 |
€ 6.100,00 |
Giarratana Raimondo |
P.IVA 02253110841 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2015 |
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.8777 del 31/08/15 |
03/09/2015 |
| tinteggiatura n.13 stanze residenza San Saverio |
€ 14.139,53 |
Santa Fortunata costruzioni Srl |
P.IVA 06014770827 |
Decr. Presidente n.48/2014 |
Cottimo Fiduciario |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.8732 del 31/08/15 |
31/08/2015 |
| Servizio di ristorazione Aprile 2015 |
€ 285.232,99 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.9150 del 02/09/15 |
02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Marzo 2015 |
€ 285.232,99 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.9151 del 02/09/15 |
02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Febbraio 2015 |
€ 285.232,99 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.9152 del 02/09/15 |
02/09/2015 |
| Servizio di ristorazione Gennaio 2015 |
€ 294.952,85 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.9153 del 02/09/15 |
02/09/2015 |
| Fornitura Piano Cottura |
€ 268,40 |
FUTURA FORNITURE di Sergio DI Pisa |
P.IVA 06043410825 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 72/2015 |
Mercato Elettronico |
Antonino Di Liberto |
Prot.8409 del 26/08/15 |
26/08/2015 |
| Fornitura Toner fotocopiatrice |
€ 439,20 |
MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM di DE SANTO PIETRO |
P.IVA 06050690822 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2015 |
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.8601 del 28/08/15 |
31/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Giugno/Luglio 2015 |
€ 18.111,49 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8220 del 24/08/15 |
24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Giugno 2015 |
€ 18.782,18 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8016 del 20/08/15 |
24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Maggio 2015 |
€ 16.779,71 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8016 del 20/08/15 |
24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Aprile 2015 + Conguaglio Gennaio/Marzo 2015 |
€ 22.227,23 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8016 del 20/08/15 |
24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Conguaglio 2014 |
€ 1.843,05 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8016 del 20/08/15 |
24/08/2015 |
| Fornitura Energia elettrica Febbraio/Marzo 2015 |
€ 23.754,11 |
GALA SPA |
Codice fiscale: 06832931007 |
|
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.8016 del 20/08/15 |
24/08/2015 |
| Realizzazione e gestione tecnico-logistica di Infopoint presso scuole medie superiori |
€ 4.200,00 |
Associazione Studentesca Universicilia |
P.IVA 97204550822 |
Decr. Dir. Coordinatore n°111/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
02/09/2015 |
| Realizzazione di uno sportello informatico presso comune di Raffadali |
€ 1.400,00 |
Associazione Studenti in Rete |
P.IVA 97291080824 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
14/08/2015 |
| Contributo per promozione territoriale nel corso di EXPO 2015 |
€ 5.000,00 |
Associazione Agorà |
P.IVA 0610091024 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 101/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
14/08/2015 |
| Contributo per realizzazione attività dell’ex coro dell’Università di Palermo |
€ 5.000,00 |
Associazione culturale Hanthelia |
P.IVA 97293580821 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
14/08/2015 |
| Collaborazione con Associazione studentesche |
€ 3.500,00 |
Associazione Nexus centrico |
|
Decr. Dir. Coordinatore n° 97/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
14/08/2015 |
| TINTEGGIATURA URGENTE DI N. 17 STANZE – RESIDENZE |
€ 4.270,00 |
Santa Fortunata costruzioni Srl |
P.IVA 06014770827 |
Decr. Presidente n.45/2014 |
Cottimo Fiduciario |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6935 del 24/07/15 |
24/07/2015 |
| Redazione di n.2 DUVRI |
€ 1.560,00 |
Arch. Valeria Mirabile |
P.IVA 06252380826 |
Decr. Presidente n.13/2015 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6905 del 23/07/15 |
24/07/2015 |
| Variazioni catastali residenze universitarie Santi Romano e Goliardo |
€ 8.320,00 |
Arch. Valeria Mirabile |
P.IVA 06252380826 |
Decr. Presidente n.13/2015 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6905 del 23/07/15 |
24/07/2015 |
| manutenzione software e supporto specialistico SIGESS – Aprile 2015 |
€ 3.050,00 |
Giarratana Raimondo |
P.IVA 02253110841 |
Decr. Dir. Coordinatore n. 2 del 15/01/2015 |
Chiamata Diretta |
Antonino Di Liberto |
Prot.6860 del 22/07/15 |
23/07/2015 |
| Canone noleggio fotocopiatrici XEROX 5775 |
€ 1.064,40 |
XIREX SRL - XEROX SPA RTI |
P.IVA 04763060961 |
Decr. Dir. Coordinatore n. 76 del 16.04.2015 |
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.6858 del 22/07/15 |
21/07/2015 |
| Contributo per visita didattica |
€ 1.500,00 |
ass. Medicina Insieme ONLUS |
P.IVA 97293320822 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 82/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.6783 del20/07/15 |
21/07/2015 |
| Acquisto banca dati “Pluris” area giuridica |
€ 1.848,30 |
WOLTERS KLUWER ITALIA |
P.IVA 10209790152 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 05/2015 |
Chiamata Diretta |
Avv. Antonino Ignazzitto |
Prot.6628 del 13/07/15 |
14/07/2015 |
| manutenzione ordinaria – gennaio 2015 |
€ 58.553,22 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6304 del 01/07/15 |
02/07/2015 |
| manutenzione ordinaria – febbraio 2015 |
€ 58.553,22 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6304 del 01/07/15 |
02/07/2015 |
| fornitura di energia termica-febbraio 2015 |
€ 42.966,68 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.3083 del 01/03/15 |
02/07/2015 |
| fornitura di energia termica-gennaio 2015 |
€ 45.835,38 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.6303 del 01/07/15 |
02/07/2015 |
| servizio di ristorazione-conguaglio primo semestre 2014 |
€ 297.968,69 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 103/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.4255 del 20/04/15 |
29/06/2015 |
| servizio di reception e portierato -novembre-2014 |
€ 112.943,03 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1744del 13/02/15 |
29/06/2015 |
| servizio di reception e portierato -dicembre-2014 |
€ 112.943,03 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1743 del 13/02/15 |
29/06/2015 |
| servizio di pulizia e facchinaggio -novembre-2014 |
€ 75.224,70 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1742del 13/02/15 |
29/06/2015 |
| servizio di pulizia e facchinaggio -dicembre-2014 |
€ 59.445,60 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1741 del 13/02/15 |
29/06/2015 |
| servizio di ristorazione -novembre-2014 |
€ 308.411,13 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5513 del 03/06/15 |
30/06/2015 |
| servizio di ristorazione -dicembre-2014 |
€ 308.411,13 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5513 del 03/06/15 |
30/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – novembre 2014 |
€ 58.259,15 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1206del 29/01/2015 |
29/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – ottobre 2014 |
€ 58.259,15 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1206del 29/01/2015 |
29/06/2015 |
| manutenzione ordinaria – dicembre 2014 |
€ 58.259,15 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 e n°78/2015 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.4806 del 07/05/15 |
29/06/2015 |
| fornitura di energia termica-novembre 2014 |
€ 16.192,17 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1205 del 29/01/2015 |
29/07/2015 |
| fornitura di energia termica-ottobre 2014 |
€ 16.192,17 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1205 del 29/01/2015 |
29/07/2015 |
| fornitura di energia termica-dicembre 2014 |
€ 45.835,378 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.4395 del 24/04/15 |
29/06/2015 |
| manutenzione straordinaria consuntivo n.20 |
€ 23.337,44 |
Siram s.p.a |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 116/2014 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1208 del 29/01/2015 |
29/06/2015 |
| buoni pasti |
€ 10.201,36 |
day risto service |
P.IVA 03543000370 |
|
Convenzione CONSIP |
Dott. Sergio Lupo |
|
01/07/2015 |
| contributo x attività di prestazione editoriale |
€ 3.000,00 |
Associazione AGORA' |
P.IVA 97228380826 |
Decr. Presidente n.7/2015 |
Chiamata Diretta |
sig.matranga dario |
Prot.5380 del 27/05/15 |
18/06/2015 |
| servizio di pulizia adeguamento istat febbraio 2014 |
€ 317,09 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5588 del 01/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di pulizia adeguamento istat gennaio 2014 |
€ 503,86 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5488 del 01/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di portierato adeguamento istat gennaio 2014 |
€ 501,27 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5533 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di portierato adeguamento istat febbraio 2014 |
€ 501,27 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5533 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di portineria conguaglio 1° semestre 2014 |
€ 3.532,82 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5533 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di pulizia extra san saverio |
€ 1.830,00 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5588 del 01/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di pulizia disinfestazione santi romano |
€ 183,00 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5588 del 01/06/15 |
18/06/2015 |
| servizio di pulizie extra hotel de france |
€ 304,33 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.5588 del 01/06/15 |
18/06/2015 |
| visite fiscali |
€ 913,54 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.5514 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| visite fiscali |
€ 109,61 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.5514 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| visite fiscali |
€ 55,80 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.5514 del 03/06/15 |
18/06/2015 |
| contributo alla associazione culturale sicily jump project |
€ 5.000,00 |
associazione culturale sicily jump project |
cf.97301330821 |
Decr. Presidente n22/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.6000 del 18/06/2015 |
19/06/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – Fattura integrata |
€ 5.991,00 |
TELECOM ITALIA SPA |
P.IVA 00488410010 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4732 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916511342 |
€ 25,50 |
TELECOM ITALIA SPA |
P.IVA 00488410010 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4731 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916541001 |
€ 246,00 |
TELECOM ITALIA SPA |
P.IVA 00488410010 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4731 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916547001 |
€ 232,00 |
TELECOM ITALIA SPA |
P.IVA 00488410010 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4731 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Telefonia 2° bimestre 2015 – N°091599323 |
€ 30,00 |
TELECOM ITALIA SPA |
P.IVA 00488410010 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4731 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Febbraio 2015 |
€ 1.647,81 |
DIGITAL SOLUTION SPA |
P.IVA 05815611008 |
|
Chiamata Diretta |
Antonino Di Liberto |
Prot.4730 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Gennaio 2015 |
€ 1.647,81 |
DIGITAL SOLUTION SPA |
P.IVA 05815611008 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4730 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Trasporto always on flat – Dicembre 2014 |
€ 1.734,40 |
DIGITAL SOLUTION SPA |
P.IVA 05815611008 |
|
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4730 del 06/05/15 |
22/05/2015 |
| Servizio di pulizie e facchinaggio – Ottobre 2014 |
€ 75.224,70 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.729 del 15/01/15 |
13/05/2015 |
| Servizio di portierato – Settembre 2014 |
€ 112.943,03 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.721 del 15/01/15 |
13/05/2015 |
| Acquisto di KIT reintegro cassette pronto soccorso |
€ 499,90 |
SAFE S.r.l. |
P.IVA 03223860176 |
Decreto del Dirigente Coordinatore n.73 del 03/04/2015 |
Mercato Elettronico |
Antonino Di Liberto |
Prot.n.4936 del 12.05.2015 |
13/05/2015 |
| Consulenza fiscale Periodo DICEMBRE 2014 |
€ 1.691,73 |
Ferraro Annalisa |
P.IVA 02384750846 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 155/2013, 84/2014, 81/2015 |
Chiamata Diretta |
Dott. Sergio Lupo |
Prot.4797 del 07/05/15 |
07/05/2015 |
| nolo e manutenzione fotocopiatrici gennaio/marzo 2015 |
€ 1.064,40 |
XIREX SRL - XEROX SPA RTI |
P.IVA 04763060961 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 76/2015 |
Convenzione CONSIP |
Antonino Di Liberto |
Prot.4608 del 30/04/15 |
06/05/2015 |
| Acconto TARI 2015 |
€ 32.438,00 |
COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio e Tributi |
|
Decr. Dir. Coordinatore n° 77/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
|
20/04/2015 |
| Sportello Casa ERSU 13/14 – terza trance |
€ 6.600,00 |
Associazione AGORA' |
P.IVA 97260790825 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 182/2013 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.4056 del 15/04/15 |
16/04/2015 |
| Visite fiscali |
€ 45,80 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2813 del 16/03/15 |
16/04/2015 |
| Visite fiscali |
€ 55,80 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2813 del 16/03/15 |
16/04/2015 |
| Servizio di Pulizia e facchinaggio – settembre 2014 |
€ 75.224,70 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.728 del 15/02/15 |
17/04/2015 |
| Fornitura energia elettrica conguaglio gennaio-settembre 2010 |
€ 18.027,34 |
Enel Energia SpA |
P.IVA 06655971007 |
|
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.3473 del 31/03/15 |
17/04/2015 |
| DVR e registro controlli IV trimestre del III anno |
€ 4.450,16 |
SINTESI SPA |
P.IVA 03533961003 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2014 |
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2773 del 13/03/15 |
16/03/2015 |
| Gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro periodo IV trimestre del III anno |
€ 1.932,00 |
SINTESI SPA |
P.IVA 03533961003 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 98/2014 |
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2772 del 13/03/15 |
16/03/2015 |
| Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Febbraio 2015 |
€ 3.050,00 |
Giarratana Raimondo |
P.IVA 02253110841 |
Decr. Presidente n° 2/2015 |
Chiamata Diretta |
Antonino Di Liberto |
Prot.2382 del 06/03/15 |
10/03/2015 |
| Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Gennaio 2015 |
€ 3.050,00 |
Giarratana Raimondo |
P.IVA 02253110841 |
Decr. Presidente n° 2/2015 |
Chiamata Diretta |
Antonino Di Liberto |
Prot.2383 del 06/03/15 |
10/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Agosto 2009-Gennaio 2010 |
€ 7.938,90 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n°91,93,94,233,237/2010 - 95,185/2011 e 147/2012 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2236 del 03/03/15 |
04/03/2015 |
| Canone Residenza via del Fondaco periodo Settembre 2012-Febbraio 2015 |
€ 33.900,75 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 146/2012, 161/2013,105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2051 del 25/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 |
€ 13.700,72 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2022 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Residenza SS.Nunziata periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 |
€ 2.733,97 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2021 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Residenza Schiavuzzo periodo Marzo 2014-Dicembre 2014 |
€ 19.730,60 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2020 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Residenza Schiavuzzo periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 |
€ 3.937,26 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2019 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Residenza Biscottari periodo 2014 |
€ 12.528,65 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2016 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Hotel de France periodo Marzo-Dicembre 2014 |
€ 39.665,75 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2018 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone Hotel de France periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014 |
€ 7.915,34 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2017 del 24/02/15 |
02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2011-Dicembre 2012 |
€ 30.957,80 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2011 e n°148/2012 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2183 del 02/03/15 |
02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2010-Luglio 2010 |
€ 7.938,90 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2182 del 02/03/15 |
02/03/2015 |
| Canone SS. Nunziata periodo Agosto 2010-Gennaio 2011 |
€ 7.938,90 |
I.A.C.P. Palermo |
P.IVA 00257270827 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.2181 del 02/03/15 |
02/03/2015 |
| Fornitura acqua Hotel Patria conguaglio aprile 2012-aprile 2014 |
€ 10.054,68 |
A.M.A.P. SPA |
P.IVA 04797200823 |
|
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1804 del 17/02/15 |
03/03/2015 |
| Fornitura acqua Hotel Patria periodo aprile-settembre 2014 |
€ 147,14 |
A.M.A.P. SPA |
P.IVA 04797200823 |
|
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.1804 del 17/02/15 |
02/03/2015 |
| Quota associativo anno 2015 |
€ 2.160,00 |
Associazione A.N.DI.S.U. |
|
Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015 |
02/03/2015 |
| Ristorazione – periodo Ottobre 2014 |
€ 308.411,13 |
C.N.S. Soc. Coop. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1872 del 18/02/15 |
02/03/2015 |
| Visite fiscali |
€ 32,84 |
ASP DI AGRIGENTO |
P.IVA 02570930848 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2068 del 25/02/15 |
03/03/2015 |
| Visite fiscali |
€ 43,67 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.2069 del 25/02/15 |
03/03/2015 |
| Visite Fiscali |
€ 1.022,80 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot.1809 del 17/02/15 e 1945 del 20/02/15 |
24/02/2015 |
| Visite Fiscali |
€ 456,13 |
ASP DI PALERMO |
P.IVA 05841760829 |
Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014 |
Chiamata Diretta |
Ing. Ernesto Bruno |
Prott. 1808, 1805, 1826, 1806 del 17/02/15 |
19/02/2015 |
| Quote condominiali Hotel Patria periodo Luglio-Dicembre 2014 |
€ 1.252,00 |
Condominio Via Alloro 104 |
|
Decr. Dir. Coordinatore n°88/2014 |
Chiamata Diretta |
D.ssa Giuseppa Laura Campagna |
Prot.1745 del 13/02/15 |
13/02/2015 |
| Proroga contratto per servizi di connettività e accessi ad internet |
€ 252,00 |
CONSIP SPA |
P.IVA 05359681003 |
Decr. Dirigente Coord. n°9/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Decreto Dirigente Coordinatore n° 9/15 |
10/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Dicembre 2014 |
€ 1.250,28 |
COOPSERVICE F.M. |
P.IVA 05086550828 |
Decr. Dirigente Coord. n°80/14 |
Cottimo Fiduciario |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 1481 del 06/02/15 |
09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Novembre 2014 |
€ 1.625,43 |
COOPSERVICE F.M. |
P.IVA 05086550828 |
Decr. Dirigente Coord. n°80/14 |
Cottimo Fiduciario |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 1481 del 06/02/15 |
09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Ottobre 2014 |
€ 1.477,96 |
COOPSERVICE F.M. |
P.IVA 05086550828 |
Decr. Dirigente Coord. n°80/14 |
Cottimo Fiduciario |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 1481 del 06/02/15 |
09/02/2015 |
| Servizio di Lavanderia Settembre 2014 |
€ 1.534,28 |
COOPSERVICE F.M. |
P.IVA 05086550828 |
Decr. Dirigente Coord. n°80/14 |
Cottimo Fiduciario |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 1481 del 06/02/15 |
09/02/2015 |
| Gestione sicurezza luoghi di lavoro |
€ 5.429,20 |
SINTESI SPA |
P.IVA 03533961003 |
Decr. Dirigente Coord. n°100/14 |
Convenzione CONSIP |
Ing. Ernesto Bruno |
Prot. 1330 del 02/02/15 |
04/02/2015 |
| Compenso saldo progetto applicazione IRAP ridotta 2013-2014 |
€ 3.806,40 |
FERRARO ANNALISA |
P.IVA 02384750846 |
Decr. Dirigente Coord. n°84/14 |
Chiamata Diretta |
Dott. Sergio Lupo |
Prot. 26625 del 12/12/14 |
03/02/2015 |
| Consulenza fiscale ottobre-novembre 2014 |
€ 3.383,46 |
FERRARO ANNALISA |
P.IVA 02384750846 |
Decr. Dirigente Coord. n°84/14 |
Chiamata Diretta |
Dott. Sergio Lupo |
Prot. 26483 del 10/12/14 |
03/02/2015 |
| manutenzione straordinaria affidamento prot.1903 del 31.01.14 |
€ 6.100,00 |
SIRAM SPA |
P.IVA 08786190150 |
Decr. Dirigente Coord. n°178/13 |
Bando Pubblico |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot.7327 del 13/06/14 |
28/01/2015 |
| Fornitura Idrica Hotel Patria Apr/Ott 2014 |
€ 4.405,41 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Biscottari Set/Ott 2014 |
€ 418,77 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Schiavuzzo Apr/Ott 2014 |
€ 1.516,64 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Goliardo Apr/Ott 2014 |
€ 373,56 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Fornitura Idrica San Saverio Sett/Ott 2014 |
€ 184,83 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Fornitura Idrica Santi Romano Sett/Ott 2014 |
€ 4.251,40 |
AMAP SPA |
P.IVA 04797200823 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 903 del 20/01/15 |
27/01/2015 |
| Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 |
€ 30,00 |
Telecom Italia S.P.A, |
P.IVA 00488410010 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 923 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015 |
€ 505,00 |
Telecom Italia S.P.A, |
P.IVA 00488410010 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 923 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Telefonia San Saverio 1°bimestre 2015 |
€ 246,50 |
Telecom Italia S.P.A, |
P.IVA 00488410010 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 923 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Telefonia Biscottari 1°bimestre 2015 |
€ 26,00 |
Telecom Italia S.P.A, |
P.IVA 00488410010 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 923 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Telefonia fattura integrata 1°bimestre 2015 |
€ 6.074,00 |
Telecom Italia S.P.A, |
P.IVA 00488410010 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 924 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Settembre 2014 |
€ 1.734,40 |
Telecom Italia Digital Solution |
P.IVA 05815611008 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 25662 del 25/11/14 |
27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Ottobre 2014 |
€ 1.734,40 |
Telecom Italia Digital Solution |
P.IVA 05815611008 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 927 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Dicembre 2013 |
€ 1.825,33 |
Telecom Italia Digital Solution |
P.IVA 05815611008 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 25662 del 25/11/14 |
27/01/2015 |
| Linee Trasmissione dati – Novembre 2014 |
€ 1.734,40 |
Telecom Italia Digital Solution |
P.IVA 05815611008 |
Decr. Dirigente Coord. n°1/15 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot. 926 del 21/01/15 |
27/01/2015 |
| Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Agosto 2014 |
€ 112.943,03 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°107/14 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 720 del 15/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Luglio 2014 |
€ 112.943,03 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°107/14 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 719 del 15/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio -Conguaglio 2° sem/13 |
€ 161,63 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°145/13 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 928 del 21/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Conguaglio 2° sem/2013 |
€ 262,64 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°145/13 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 928 del 21/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Luglio 2014 |
€ 75.224,70 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°107/14 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 724 del 15/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio Pulizie e Facchinaggio – Agosto 2014 |
€ 23.352,18 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°107/14 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 727 del 15/01/15 |
26/01/2015 |
| Servizio Ristorazione – settembre 2014 |
€ 308.411,13 |
C.N.S. |
P.IVA 03609840370 |
Decr. Dirigente Coord. n°102/14 |
Bando Pubblico |
D.ssa Giuseppa Campagna |
Prot. 26314 del 05/12/14 |
26/01/2015 |
| Noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2014 |
€ 1.064,40 |
XEROS RENTAL ITALIA |
P.IVA 04763060961 |
Decr. Dirigente Coord. n°85/14 |
Convenzione CONSIP |
Di Liberto Antonino |
Prot.925 del 21/01/15 |
26/01/2015 |
| Variazione Catastale Residenza San Saverio |
€ 1.040,00 |
ARCH. MIRABILE VALERIA |
P.IVA 06252380826 |
Decr. Dirigente Coord. n°72/14 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Prot. 694 del 14/01/15 |
26/01/2015 |
| T.A.R.I. anno 2014 |
€ 64.875,26 |
Comune di Palermo |
80016350821 |
Decr.Presidente n°37/2014 |
Chiamata Diretta |
Arch. Rosanna Giglio |
Decr.Presidente n°37/2014 |
27/01/2015 |
